林川镇第二届人民代表大会第六次会议资料（4）

关于林川镇2023年财政决算与2024年1-8月财政执行情况的报告

（2024年9月5日镇第二届人民代表大会第六次会议上）

各位代表：

我受林川镇人民政府的委托，向大会提出2023年财政决算与2024年1-8月财政执行情况的报告，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2023年林川镇财政决算情况

2023年我镇财政工作在林川镇党委的领导下，在镇人大监督下，紧紧围绕镇党委工作总体思路，积极落实镇人大会议对财政工作的各项要求，进一步优化财政收支结构，财政预算执行情况总体良好，为全镇经济社会平稳健康发展提供坚实保障。2023年林川镇财政决算执行情况如下：

2023年林川镇财政总收入8492.60万元，一般公共预算补助4151.81万元，政府性基金补助4340.79万元；财政总支出8492.60万元，主要支出项目执行情况：

1、一般公共服务1167.80万元，预算执行率110.08%；

2、公共安全4.3万元，预算执行率286.67%；

3、文化旅游体育与传媒49.43万元，预算执行率331.28%；

4、社会保障和就业375.95万元，预算执行率88.79%；

5、卫生健康支出50.04万元，预算执行率88.45%；

6、城乡社区事务3303.67万元，预算执行率166.33%；

7、农林水事务2099.41万元，预算执行率167.55%；

8、交通运输77.69万元，预算执行率361.18%；

9、自然资源海洋气象等151.35万元，由于2023年预算中无此项，预算执行率无法计算；

10、住房保障支出113.98万元，预算执行率103.48%；

12、灾害防治及应急管理支61.67万元，预算执行率194.06%

13、其他支出1037.12万元，预算执行率2957.27%。

过去的一年,我们紧紧围绕林川镇人大会议确定的预算和财政工作目标，基本实现了财政收支平衡，财政预算执行情况总体较好，下半年将继续健全财政预算管理制度体系，发挥财政职能作用，有力地促强化绩效目标导向，不断提升资金使用效益，促进林川镇经济及各项社会事业的健康发展。

各位代表，回顾2023年财政决算情况，我们清醒地看到，我镇财政工作和预算执行中还存在着许多问题。我镇经济基础脆弱，财政收入很不稳定；主导产业发展不足、税源增长潜力不大，重点支出的配套和社会保障的压力越来越大，财力增长和支出需求矛盾突出。对于这些问题，我们将高度重视，并采取有力措施认真加以解决。

二、2024年1-8月林川镇财政执行情况

2024年1-8月，林川镇财政总收入5492.62万元，体制补助为1400.37万元，专项补助1746.54万元，政府性基金补助2345.71万元；财政总支出2874.91万元，主要支出项目执行情况：

1、一般公共服务1099.74万元，占任务预算数60.84%；

2、公共安全0万元，占任务预算数0%；

3、文化旅游体育与传媒10万元，占任务预算数28.57%；

4、社会保障和就业147.67万元，占任务预算数45.9%；

5、卫生健康26.11万元，占任务预算数59.67%；

6、城乡社区1067.51万元，占任务预算数45.87%；

7、农林水420.03万元，占任务预算数55.47%；

8、交通运输6.74万元，占任务预算数29.65%；

9、自然资源海洋气象48.03万元，占任务预算数98.97%；

10、住房保障支出45.48万元，占任务预算数44.72%；

11、灾害防治及应急管理支出3.6万元，占任务预算数100%；

12、其他支出0万元，占任务预算数0%。

过去的8个月,我们紧紧围绕林川镇第二届人代会第五次会议确定的预算和财政工作目标，立足本地实际，切实按照量入为出和一切从紧的财政方针，基本实现了财政收支平衡，财政预算执行情况总体较好，有力地促进了林川镇经济及各项社会事业的健康发展。

（一）狠下决心抓节支。8个月以来，按照公共财政的要求，肯定成绩、认清形势，坚定“应紧尽紧、当花则花”的信心决心，坚持“一般公共预算一般性支出减压5%”的原则，严格控制一般性支出，特别是严格控制“三公经费”支出。树立“能争取的钱一分不让”、“有多少钱办多少事”、“不该花的钱一分不花”的意识，按照三大原则“强化资源统筹，着力保障重点领域”“强化底线意识，坚决落实过紧日子”“强化规范透明，持续提升资金绩效”，坚决兜住“三保”底线，优先保障其他基本运转、基本民生等刚性支出。

（二）专心致志强监管。8个月以来，我们围绕规范财政管理目标，健全规范财政资金管理制度。着力强化财政资金监督管理。坚持因地制宜、保证重点、兼顾一般、量财而行的原则，认真地处理好“吃饭”与“建设”的关系。加强和规范行政事业单位国有资产管理，积极稳妥推进预算信息公开。

三、迎难而上，真抓实干，确保完成全年财政预算任务

在接下来的几个月，我们将按照镇委工作思路，按照本次会议的意见，采取得力措施，积极开辟财源，努力增加财政收入；强化预算约束，规范支出管理，确保重点支出需要，确保财政收支平衡，确保完成全年预期任务目标。

（一）培育财源，强化征管，壮大区域经济实力

按照依法治税、依法理财的要求，紧盯全年财政所收入目标，密切关注经济形势变化和财税政策形势，切实提高组织财政收入的主动性和前瞻性。全力以赴盘活“存量”，要深挖存量优质资源资产潜力，拓展盘活标的种类，优化盘活路径，采取调剂、共享、出租、处置、划转等方式，实现资产、资源到资金的有效转化。培育新增财源，集中财力加快以西部振兴为重点的基础设施建设步伐，发展旅游业，促进区域经济持续快速发展。

（二）强化监管，优化结构，严格控制财政支出

我们继续坚持量入为出、量财办事、确保重点、收支平衡的原则，坚定“应紧尽紧、当花则花”的信心决心，在预算安排中要做到精打细算、依法合理，大力压缩一般性支出，优先保障民生事业。一是合理调度财政资金，确保全镇正常运转和人员经费的支出需要。二是统筹运用财力，确保重点民生工程项目的重点支出。三是厉行节约，确保良性支出，压缩一般性开支。特别是严格控制各种消费性支出，“三公”公务消费项目，要按照“指标单列、总量控制、分项核算、费用公示、结果考核、过错问责”的总体工作思路进行管理。四是合理安排教育、社保、医疗救助、住房保障等关系群众切身利益的支出。

（三）规范操作，科学理财，打造诚信林川财政

我们将继续严格执行《中华人民共和国预算法》、《会计法》和《财政违法行为处罚处分条例》及《林川镇财政财政管理制度》等一系列规范财政资金管理办法，加强财政人员素质教育，不断提高业务能力；加强廉政教育，自觉接受群众监督，做廉洁自律的表率。加强项目资金管理，做到专款专用。加强财政支出监督，自觉接受镇委、镇政府、人大及上级相关部门的审查，确保资金合理分配，认真地处理好“吃饭”与“建设”的关系。加强和规范行政事业单位国有资产管理，积极稳妥推进预算信息公开，打造诚信林川财政。

（四）完善体制，提前规划，做好2025年预算编制工作。

紧扣需求、精编细算，亮出“应紧尽紧、当花则花”的实招硬招，编实编细财政预算，提高预算准确率；继续推进预决算信息公开，确保各科室严格按照预决算信息公开的要求落实到位。

各位代表：全面完成2024年的财政工作，任务繁重，在今后的几个月里里，我们决心在镇党委政府的正确领导下，在人大的依法监督和大力支持下，认真落实本次会议决议，进一步解放思想，坚定信心，求真务实，奋力拼搏，与时俱进，努力完成各项工作任务，为林川经济社会又好又快发展作出新的更大的贡献。

以上报告，请予审查。