| 索引号 | 001008003004001/2024-268798 | ||
| 组配分类 | 部门决算 | 发布机构 | 市府办 |
| 生成日期 | 2024-09-25 | 公开方式 | 主动公开 |
| 瑞安市人民政府办公室（汇总）2023年度部门决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 录一、概况 2 （一）部门职责........................................................................................... 2 （二）机构设置........................................................................................... 3 二、2023 年度部门决算公开表................................................................................... 4 2023 年度收入支出决算总表................................................................................. 4 2023 年度收入决算表（分单位）............................................................................. 6 2023 年度收入决算表（分科目）............................................................................. 7 2023 年度支出决算表（分单位）............................................................................. 10 2023 年度支出决算表（分科目）............................................................................. 11 2023 年度财政拨款收入支出决算总表......................................................................... 13 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表................................................................... 15 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表........................................................... 18 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................. 20 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................................... 21 2023 年度财政拨款"三公"经费支出决算表..................................................................... 22 三、2023 年度部门决算情况说明................................................................................. 23 （一）收入支出决算总体情况说明............................................................................ 23 （二）收入决算情况说明.................................................................................... 23 （三）支出决算情况说明.................................................................................... 23 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................................... 23 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................ 24 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................ 27 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................................................... 27 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................................ 28 （九）财政拨款"三公"经费支出决算情况说明.................................................................. 28 （十）机关运行经费支出说明................................................................................ 30 （十一）政府采购支出说明.................................................................................. 30 （十二）国有资产占有使用情况说明.......................................................................... 30 （十三）预算绩效情况说明.................................................................................. 31 四、名词解释.................................................................................................. 35 五、附件...................................................................................................... 38 一、概况 （一）部门职责 1.根据市政府的工作重点和市政府领导要求，组织和参与调查研究，综合分析，及时反映情况，提出建议和意见。 2.办理、起草市政府和市政府办公室的日常文电与有关文件，起草、审核市政府综合材料、领导讲话稿。 3.负责市政府会议及重大活动的组织安排和市政府领导重要内外事务活动的安排。 4.负责上级政府和市人大、政协交办的有关市政府工作的人大代表建议、政协委员提案的交办、办理和督促检查工作，负责处理人民群众来信来访中的有关问题。 5.根据市政府领导要求和文件办理需要，组织有关协调工作。 6.负责收集、整理、编发和上报各类重要政务信息，指导全市政府系统的政务信息工作。 7.督促检查市政府各部门、市政府直属事业单位、各功能区管委会、镇政府（街道办事处）贯彻落实上级和本级党委、政府重大决策、工作部署、决议、决定及领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议。 8.负责市政府及市政府办公室的政府信息公开工作，指导和监督全市政府信息公开工作。 9.负责81890社会服务平台受理事项的协调、交办、督办、考核等工作，并向市领导报告重要情况。 10.指导全市政府系统办公室的业务工作。 11.组织、协调、督促检查全市反走私、海防和口岸管理工作。 12.承办市政府领导交办的其他事项。 （二）机构设置 从预算单位构成看，瑞安市人民政府办公室（汇总）部门决算包括：瑞安市人民政府办公室本级决算。 纳入瑞安市人民政府办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。 二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开 01 表 部门：瑞安市人民政府办公室（汇总） 金额单位：万元
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2023年度收入决算表（分单位）
公开 02 表 部门：瑞安市人民政府办公室（汇总） 金额单位：万元
注：本表反映本年度取得各项收入情况。
2023年度收入决算表（分科目） 公开 03 表 部门：瑞安市人民政府办公室（汇总） 金额单位：万元
注：本表反映本年度取得各项收入情况。
2023年度支出决算表（分单位） 公开 04 表 部门：瑞安市人民政府办公室（汇总） 金额单位：万元
注：本表反映本年度各项支出情况。
2023年度支出决算表（分科目） 公开 05 表 部门：瑞安市人民政府办公室（汇总） 金额单位：万元
注：本表反映本年度各项支出情况。 2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开 06 表 部门：瑞安市人民政府办公室（汇总） 金额单位：万元
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 07 表 部门：瑞安市人民政府办公室（汇总） 金额单位：万元
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 08 表 部门：瑞安市人民政府办公室（汇总） 金额单位：万元
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 部门：瑞安市人民政府办公室（汇总） 金额单位：万元
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 10 表 部门：瑞安市人民政府办公室（汇总） 金额单位：万元
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款"三公"经费支出决算表 公开 11 表 部门：瑞安市人民政府办公室（汇总） 金额单位：万元
注：本表反映本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中：预算数为"三公"经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 三、2023年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2023年度收入总计4360.34万元，支出总计4360.34万元,与2022年度相比，各增加964.99万元，增长28.42%,主要原因是：人员增加，人员经费增加，项目经费增加，2022年度项目延迟到2023年度支出。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计4360.34万元；包括财政拨款收入4360.34万元（其中，一般公共预算4353.92万元，政府性基金预算6.42万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计4360.34万元，其中基本支出2495.26万元，占57.23%；项目支出1865.08万元，占42.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2023年度财政拨款收入总计4360.34万元，支出总计4360.34万元，与2022年相比，各增加964.99万元，增长28.42%。主要原因是人员增加，人员经费增加，项目经费增加，2022年度项目延迟到2023年度支出。财政拨款支出年初预算数3967.87万元，完成年初预算的109.89%，主要原因是人员增加，人员经费增加。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出4353.92万元，占本年支出合计的99.85%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加958.57万元，增长28.23%。主要原因是：人员增加，人员经费增加，项目经费增加，2022年度项目延迟到2023年度支出。 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出4353.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3761.60万元，占86.40%；国防支出（类）0.36万元，占0.01%；科学技术支出（类）56.60万元，占1.30%；社会保障和就业支出（类）268.38万元，占6.16%；卫生健康支出（类）81.86万元，占1.88%；住房保障支出（类）185.13万元，占4.25%。 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3967.87万元，支出决算为4353.92万元,完成年初预算的109.73%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。其中： 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为1084.76万元，支出决算数为1303.17万元,完成年初预算的120.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为1909.03万元，支出决算数为1801.70万元,完成年初预算的94.38%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目没有当年完成支付。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为403.06万元，支出决算数为656.73万元,完成年初预算的162.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）年初预算数为17.00万元，支出决算数为0.36万元,完成年初预算的2.10%，决算数小于预算数的主要原因该项目本年度尚未完成。 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为56.60万元，支出决算数为56.60万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因该项目支出数与预算数持平，较好的完成了年初预算。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为163.98万元，支出决算数为178.19万元,完成年初预算的108.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为81.99万元，支出决算数为89.09万元,完成年初预算的108.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为2.60万元，支出决算数为1.09万元,完成年初预算的42.00%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少，支出减少。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为21.30万元，支出决算数为24.17万元,完成年初预算的113.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为13.56万元，支出决算数为10.90万元,完成年初预算的80.40%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少，人员经费减少。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为42.65万元，支出决算数为37.01万元,完成年初预算的86.77%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少，人员经费减少。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为10.52万元，支出决算数为9.78万元,完成年初预算的92.97%，决算数小于预算数的主要原因退休人员减少，人员经费减少。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为160.82万元，支出决算数为185.13万元,完成年初预算的115.11%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，人员经费增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2495.26万元，其中：人员经费2279.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。 公用经费215.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 1、政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度政府性基金预算财政拨款支出6.42万元，占本年支出合计的0.15%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6.42万元，无法计算增长，由于上年数为0，无法比较。主要原因是：上级经费上年结转至今年支出。 2、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度政府性基金预算财政拨款支出6.42万元，主要用于以下方面： 其他（类）支出6.42万元，占100.00%。 3、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为6.42万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是上级经费上年结转至今年支出。其中： 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.42万元，决算数大于预算数的主要原因本年初未安排预算，该笔经费为上级经费上年结转至今年支出。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （九）财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明2023年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为34.75万元，支出决算为34.75万元，完成全年预算的100.00%,2023年度"三公"经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是支出数与预算数相等，较好的完成了年初预算。 "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为31.75万元，占91.37%，与2022年度相比，增加31.75万元，主要原因是因公出国（境）次数增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.00万元，占8.63%，与2022年度相比，增加2.30万元，增长328.45%，主要原因是车辆维修费增加；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度没有公务接待费支出。具体情况如下： （1）因公出国（境）费用全年预算数为31.75万元，支出决算为31.75万元，完成全年预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员因公出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是支出数与预算数相等，较好的完成了年初预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组2.00个；累计9人次。开支内容包括：因公出国（境）的国际旅费、住宿费、公杂费等。 （2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是支出数与预算数相等，较好的完成了年初预算。 公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车。 公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是支出数与预算数相等，较好的完成了年初预算。主要用于车辆油费、维修费、保险费等。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。 （3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为17.5万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出。其中： 外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。 其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次 （十）机关运行经费支出说明 2023年度机关运行经费年初预算数为198.56万元，支出决算为215.58万元，完成年初预算的108.57%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，人员经费增加；比2022年度增加56.70万元，增长35.69%，主要原因是人员增加，人员经费增加。 （十一）政府采购支出说明 2023年度政府采购支出总额169.51万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出166.83万元。授予中小企业合同金额169.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额169.51万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 （十二）国有资产占有使用情况说明 截至2023年12月31日，瑞安市人民政府办公室本级及所属各部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，瑞安市人民政府办公室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目14个，共涉及资金1717.81万元，占一般公共预算项目支出总额的92.42%。组织对2023年度HF基础设施维护费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。 本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果瑞安市人民政府办公室随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，社会服务中心项目和政务公开项目绩效自评具体情况如下： 社会服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为"优"。项目全年预算数为179.44万元，执行数为168.18万元，完成预算的96.42%。项目绩效目标完成情况：一是一年话务量大于等于十万个；二是办结率达到100%。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完善；二是考核指标不够细化。下一步改进措施：一是绩效目标设置更加完整；二是考核指标更加细致合理化。 1 项目支出绩效自评表 （2023年度）
政务公开项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为"优"。项目全年预算数为25万元，执行数为24.45万元，完成预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：一是内容纠错、表述错误大于等于一万次；二是网站浏览次数大于五万次。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完善；二是考核指标不够细化。下一步改进措施：一是绩效目标设置更加完整；二是考核指标更加细致合理化。 1
项目支出绩效自评表 （2023年度）
1.财政评价项目绩效评价结果2023年新闻信息稿酬费绩效复评年初预算为17.5万元，实际支出数为17.5万元，执行率100%。综合业务费复评分数94.75分，评价结果为优。 2.部门评价项目绩效评价结果2023年新闻信息稿酬经费项目部门评价年初预算数为0.00万元，全年预算数为17.5万元，实际支出数17.5万元，执行率为100%，部门评价分数为100分，评价结果为"优"。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额， 以及使用专用结余安排支出的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15."三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位基本支出。 18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于和组织事务相关的支出 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。 24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 25.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 26.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于单位在职人员、临聘人员的工资福利支出和单位日常运行、公务用车运行、公务用车补贴远程公务交通专项等及其他商品和服务支出。 27.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于政府采购、综合业务费、政务督查经费、政研室调研经费、新闻信息稿酬经费、政务公开经费、反走私工作经费，医疗保障办公经费等其他商品和服务支出。 28.国防支出（类）国防动员（款）边海防（项），主要用于海防设施维修费。 29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政人员医疗保险费。 五、附件 2023年单位项目支出绩效自评结果清单 瑞安市人民政府办公室（汇总）
市府办整体绩效评价报告
为深入贯彻《预算法》，落实全面推进预算绩效管理的有关要求，提高财政资金使用效益和管理水平，加强市府办整体效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共瑞安市委 瑞安市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，我办对2023年度整体支出进行了绩效评价，现将有关情况汇报如下: 一、基本情况 （一）部门概况1.机构情况市府办下设14个内部科室，2家事业单位机构。 2.主要职能（1）根据市政府的工作重点和市政府领导要求，组织和参与调查研究，综合分析，及时反映情况，提出建议和意见。 （2）办理、起草市政府和市政府办公室的日常文电与有关文件，起草、审核市政府综合材料、领导讲话稿。 （3）负责市政府会议及重大活动的组织安排和市政府领导重要内外事务活动的安排。 （4）负责上级政府和市人大、政协交办的有关市政府工作的人大代表建议、政协委员提案的交办、办理和督促检查工作，负责处理人民群众来信来访中的有关问题。 （5）根据市政府领导要求和文件办理需要，组织有关协调工作。 （6）负责收集、整理、编发和上报各类重要政务信息，指导全市政府系统的政务信息工作。 （7）督促检查市政府各部门、市政府直属事业单位、各功能区管委会、镇政府（街道办事处）贯彻落实上级和本级党委、政府重大决策、工作部署、决议、决定及领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，提出建议。 （8）负责市政府及市政府办公室的政府信息公开工作，指导和监督全市政府信息公开工作。 （9）负责81890社会服务平台受理事项的协调、交办、督办、考核等工作，并向市领导报告重要情况。 （10）指导全市政府系统办公室的业务工作。 （11）组织、协调、督促检查全市反走私、海防和口岸管理工作。 （12）承办市政府领导交办的其他事项。 3.2023年度预决算情况市府办2023年财政拨款收支总预算3967.87万元。收入包括：一般公共预算3967.87万元。决算数为3761.6万元。 4.资产负债情况资产情况截至2023年12月31日，本单位资产总额334.29万元，其中流动资产141.65万元，占资产总额42.37%；非流动资产192.64万元，占资产总额57.63%。负债情况截至2023年12月31日，本单位负债总额169.41万元。净资产情况截至2023年12月31日，本单位净资产总额164.89万元。 （二）部门整体绩效目标 根据市领导及办领导的部署开展工作安排，及时有效的办文办会，协调各部门之间开展工作，全市政务公开有序推进，指导和开展反走私工作，督查全市政务工作，保障市府办正常运转。 二、绩效评价工作开展情况 （一）对象及范围 绩效评价的对象包括部门预算管理的预算支出资金和向乡镇（街道）的专项转移支付资金。绩效评价范围为2023年度。 （二）指标体系 本单位绩效评价指标体系从产出与效果指标方面设置，涵盖满意度、综合业务类、信息稿件录用等指标，评价得分采用百分制。 2023年市府办整体绩效评价指标
（三）采取的方法 本部门绩效评价主要采用定量与定性相结合，运用比较法、因素分析法等方法进行评价。 （四）组织实施过程 根据《瑞安市财政局关于开展2023年度部门整体绩效自评试点工作的通知》要求，绩效评价组织实施过程如下： 1.成立绩效自评工作组，认真制定绩效评价工作方案、评价指标和评分标准。 2.核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。 3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。 4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。 5.形成绩效评价自评报告。 三、绩效评价指标分析 1.预算配置情况。 编制2023年度预算时根据财政局相关要求、部门年度目标、参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实。具体配置情况如下： （1）基本支出1988.25万元，占年初总预算的50.11%， 其中人员经费1989.69万元，公用经费198.56万元。基本支出预算基本能够保障机构正常运转，年初人员经费预算因年中工资发放调整，存在一定缺口。 （2）项目经费1979.63万元，占年初总预算的49.89%， 其中海关补助经费700万元，海事处补助经费445万元，杭州商会补助经费60万元，反走私工作经费215万元，综合业务经费70万元。项目经费支出预算编制较为科学合理，能够有效保障市府办工作正常开展。 2.预算管理情况。 1.规范预算管理。预算管理严格遵守国家法律、法规、规章制度、政策文件，同时不断建立健全财务管理制度、公务接待等相关内部管理办法，构建起全方位、多层次的内部控制机制，提高部门整体支出管理水平。 2.严格预算执行。严格按照有关财务会计制度规定， 加强预算管理、资金管理，注重预算投入的产出与效果， 使财政资金使用效益进一步提高。在精准编制年初预算的同时提高预算执行率。 3.加强预算监管。成立预算绩效管理工作领导小组， 并制定工作方案、评价指标和评分标准，加强预算绩效监管。同时根据政府信息公开有关规定，及时公开年度预决算信息， 主动接受公众监督。 4.产出与效果情况。 市府办全年发文500余次，办会300余次，文件印刷数量3000余次。政府公开网站浏览和维护，信息稿件数量上报超 100余篇，保障市政府领导外出、参会、交流及开展工作。开展反走私工作，缉私货物金额超200万元。保障市府办全年正常运转。 5.社会评价情况。 本单位社会评价较好。在2023年度考绩中确定为优秀单位，同时2023年度无廉政案件。 四、存在问题及原因分析 2023年绩效评价反映总体情况较好，但也发现了一些问题和不足: 一是预算绩效观念不深入。部分项目管理和支出绩效水平仍有提升的空间，少数项目管理深度不够，财政资金的使用绩效有待进一步提高。 二是预算绩效评价结果运用不充分。绩效评价结果形成以后，没有采取下一步的跟踪措施，绩效结果反馈制度和绩效问题整改责任没有落到实处，导致绩效评价结果不能发挥出真正的作用。 五、综合评价情况及评价结论 根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，绩效评价小组认为： 2023年本单位在预算配置、预算执行、预算管理以及资产管理方面表现良好，较好地履行了各项行政管理职能。部门职能工作取得了良好的社会、经济效益，得到了的一致认可。综合以上情况，本年度整体支出绩效评价得等级为"优"。 六、意见建议 进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中更加突出资金使用绩效，做到"花钱必问效"。进一步加强财务素养和专业技能培训。针对预算资金绩效管理和相关法律法规，积极组织开展业务培训，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。 注重绩效评价结果应用。针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程， 将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。 细化预算编制工作，加强财务管理与监督。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着"勤俭节约、保障运转"的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算执行过程中加强财务管理与监督，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核。 七、其他需要说明的事项（如有） 无。 附件2
瑞安市预算项目支出绩效复评表
注：绩效复评评分说明。
一、绩效目标设置（10分）。绩效目标包括绩效目标总体描述和绩效指标。 完整性（2分）。绩效目标总体描述是否文字通顺、准确，是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。 相关性（1分）。绩效目标总体描述是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求,与部门（单位）职能、发展规划和工作计划是否密切相关；与项目的内容是否相关；指标设置与产出和效益是否紧密相关。 可测量性（2分）。绩效指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性。 合理性（2分）。绩效目标与指标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配。 核心指标（3分）。是否选取了最能体现项目绩效的关键核心指标并明确了具体指标值。凡复评时需增加核心指标的，该项得 0 分。 二、项目管理（5分）。建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。每发现一个问题，扣1分。其中，购买商品和服务不依法政府采购或工程项目不按规定招投标的，扣5分。 三、资金管理（5分）。资金支出合理合规比率100%，得满分；每下降1%，扣1分， 扣完为止。资金支出合理合规比率=（项目资金支出-不合格资金支出）/项目资金支出×100%。不合格资金支出是指项目资金支出超出项目预算范围，不符合项目预算批复或合同规定的用途，或不符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出。如截留、挪用、虚列支出等情况；违反规定扩大开支范围，提高开支标准；违规发放津贴补贴；白条入账等。 四、预算执行率（10分）。预算执行率=（实际支出资金/预算安排资金）×100%。预算执行率≥91%，得满分；每下降 1%，扣 0.5 分，扣完为止。 五、实际绩效（70分）。原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。 定量指标得分按照以下方法评定：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0 合理确定分值。 |
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瑞安市人民政府办公室（汇总）.xlsx