一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层组织建设和基层政权建设，切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

2.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划；组织编制和实施本行政区域城乡规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，负责推进环境综合整治工作；负责组织协调行政执法工作。

3.指导村（社区）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好招商引资、节能减排、统计等工作。

4.管理本行政区域民族宗教、民政、退役军人、人力社保、财政、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生健康、新居民服务管理、残疾人、侨务、气象等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6.负责辖区内安全生产、消防安全监督管理以及自然灾害防治救助工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

7.负责本行政区域土地管理、环境保护、农村住房建设管理，推进农村集体资产产权制度改革，建立与完善农村新社区管理服务体制，组织协调农村土地流转，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，协助户籍管理制度改革等工作。

8.负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，瑞安市陶山镇人民政府预算包括：瑞安市陶山镇人民政府本级预算。

二、2025年瑞安市陶山镇人民政府部门预算安排情况说明
　　（一）关于瑞安市陶山镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瑞安市陶山镇人民政府所有收 入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。瑞安市陶山镇人民政府 2025 年收支总预算 4343.07万元。

（二）关于瑞安市陶山镇人民政府2025年收入预算情况说明

瑞安市陶山镇人民政府2025年收入预算4343.07万元，比上年执行数减少12921.94万元，下降74.8%，主要是体制资金、部门转移资金指标下达减少导致；其中一般公共预算拨款收入减少446.78万元，政府性基金收入减少12475.72万元，国有资本经营预算资金增加0.56万元。

其中：一般公共预算拨款收入 4115.83 万元（上年结  转结余35.60万元），占94.8%；政府性基金收入226.67万元（上年结转结余6.03万元），占5.2%；国有资本经营预算收入 0.56 万元（上年结转结余0.56万元），占0.0%。
　　（三）关于瑞安市陶山镇人民政府2025年支出预算情况说明
　　瑞安市陶山镇人民政府2025年支出预算4343.07万元，比上年执行数减少12921.94万元，下降74.8%，主要是体制资金、部门转移资金指标下达减少导致，其中一般公共预算支出减少446.78万元，政府性基金预算支出减少12475.72万元，国有资本经营预算支出资金增加0.56万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2602.14

万元、文化旅游体育与传媒支出 13.26万元、社会保障和就业支出426.40万元、卫生健康支出 131.51万元、城乡社区支出 220.65万元、农林水支出 685.66万元、住房保障支出 256.86万元、国有资本经营预算支出 0.56万元、其他支出6.03万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3342.71万元，占 77.0%；日常公用支出 294.37万元，占6.8%；项目支出705.99万元，占16.2%。

年终结转结余 0.00万元。

（四）关于瑞安市陶山镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市陶山镇人民政府2025年财政拨款收支总预算4343.07万元。收入包括：一般公共预算收入4115.83万元、政府性基金收入226.67万元、国有资本经营预算收入0.56万元；支出包括：一般公共服务支出 2602.14万元、文化旅游体育与传媒支出13.26万元、社会保障和就业支出426.40万元、卫生健康支出131.51万元、城乡社区支出220.65万元、农林水支出685.66万元、住房保障支出256.86万元、国有资本经营预算支出0.56万元、其他支出6.03万元。

（五）关于瑞安市陶山镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

瑞安市陶山镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款4115.83万元，比上年执行数减少446.78万元，下降9.8%，主要是部门转移项目资金指标下达减少，其中基本支出增加33.25万元，项目支出减少480.03万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2602.14万元，占63.2%；文化旅游体育与传媒支出 13.26万元，占0.3%；社会保障和就业支出

426.40万元，占10.4%；卫生健康支出131.51万元，占

3.2%；农林水支出 685.66万元，占16.7%；住房保障支出256.86万元，占6.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2158.98 万元，主要用于编外聘用人员支出、车辆经费、个人公务交通补贴（近程）、公务出行保障费用（远程）、精简、遗属人员支出、残保金缴费支出、在编在职行政编制人员基本支出、在编在职行政编制人员日常公用支出等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 443.15万元，主要用于综合管理经费(编外人员)、综合管理经费(事务)安排的支出、综合管理经费（森林消防）安排的支出等支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）13.26万元，主要用于瑞安市文化礼堂运行经费补助和总干事岗位服务补助、省级文化特派员项目经费等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.06万元，主要用于离休人员支出等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）245.24万元，主要用于在编在职人员基本养老保险缴费等支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）122.62万元，主要用于在编在职人员职业年金缴费等支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）31.48万元，主要用于离休公用经费和离休特需经费、离休人员支出、退休活动费等支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.87万元，主要用于在编行政人员基本医疗保险缴费、在编事业人员基本医疗保险缴费、行政退休人员、事业退休人员基本医疗补足二十年等支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）65.64万元，主要用于行政事业在职在编人员医疗补助缴费、退休人员医疗费补助支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）685.66万元，主要用于事业编制人员基本支出、事业编制人员日常公用支出安排的支出、高标准农田（含粮功区）管护补助资金、粮油生产激励资金等支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）256.86万元，主要用于行政事业在编在职人员住房公积金支出。

（六）关于瑞安市陶山镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市陶山镇人民政府2025年一般公共预算基本支出3637.08万元，其中：

人员支出3342.71万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出294.37万元，主要包括：医疗费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助、办公设备购置等。

（七）关于瑞安市陶山镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

瑞安市陶山镇人民政府2025年政府性基金预算拨款226.67万元，比上年执行数减少12475.73万元，下降98.2%，主要是部门转移项目资金指标下达减少导致。具体为拆违经费、温州市基层体育场地设施建设补助资金、陶山镇零星工程项目资金、双农双女、双农独女镇级补助、全民健身基础设施建设、示范性居家养老服务照料中心建设补助资金、青山白化生态整治镇级经费、森林消防镇级补助等安排的支出。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出220.65万元，占97.3%；其他（类）支出6.03 万元，占2.7%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）37.37万元，主要用于陶山镇零星工程项目资金安排的支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）115.00万元，主要用于双农双女、双农独女镇级补助安排的支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）68.27万元，主要用于拆违经费、青山白化生态整治镇级经费、森林消防镇级补助安排的支出。

（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.03万元，主要用于示范性居家养老服务照料中心建设补助资金安排的支出。

（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）6.00万元，主要用于温州市基层体育场地设施建设补助资金、全民健身基础设施建设安排的支出。

（八）关于瑞安市陶山镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。 

瑞安市陶山镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款

0.56万元，比上年执行数增加0.56万元，增长100%，主要是下达了国有企业退休人员社会化管理补助资金导致。

2.国有资本经营预算拨款结构情况。 

国有资本经营预算支出 0.56万元，占100%。

3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.56万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金安排的支出。

（九）关于瑞安市陶山镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瑞安市陶山镇人民政府2025年“三公”经费预算数为14.41万元，比上年预算数减少8.69万元，下降37.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5.91万元，比上年预算数减少0.69万元，下降10.5%。主要用于接待公务活动等支出。减少的主要原因是按上年实际支出数核减。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算8.50万元，比上年预算数减少8.00万元，下降48.5%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出8.50万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少8.00万元，下降48.5%，主要原因是按上年实际支出数核减。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年瑞安市陶山镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算294.37万元，比上年预算减少0.46万元，下降0.2%，主要是在编在职人员数减少导致。

2.政府采购情况。

2025年瑞安市陶山镇人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瑞安市陶山镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值 100 万元以上设备0台（套）。注：瑞安市陶山镇人民政府使用车辆中有3辆车所有权属于瑞安市机关事务管理中心。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025 年部门预算安排购置单位价值100 万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年瑞安市陶山镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 5 个一级项目，涉

及当年资金705.99万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表 ”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

25.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

27.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）:反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

2025年陶山镇部门预算公开报表.xls