各位代表：

受镇人民政府的委托，现将2024年镇财政预算执行情况和2025年镇财政预算草案报告如下，请予审议，并请列席会议代表提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在上级主管部门的精心指导下，围绕“生态立镇、产业强镇、旅游兴镇”的战略目标，求真务实，奋力开拓，全面贯彻上级有关财政政策，认真执行镇人代会通过的财政决议，强化过程管理，聚焦关键环节，圆满完成全年目标任务，特别是随着美丽城镇建设、未来乡村建设、土地整治、田园综合体、全域环境综合整治、文旅示范点创建、交通发展等项目的开工落地，为“十四五”收官奠定了坚实基础。

2024年我镇财政总收入6690.06万元，其中：

一般公共预算收入4459.98万元，具体为：当年体制补助收入2044.93万元，当年上级财政转移支付专项补助收入2062.36万元，上年财政转移支付专项补助结转352.69万元。

政府性基金预算收入2229.93万元，其中政府性基金收入1169.49万元，专项债券1060.44万元。政府性基金收入具体为：当年体制结算补助364.12万元,上年体制结算补助结转0万元，当年部门专项转移737.68万元，上年部门专项转移结转67.69万元。

国有资本经营预算收入0.15万元。

2024年我镇财政总支出6461.99万元，其中：

一般公共预算支出4270.68万元,具体为：一般公共服务支出1888.41万元，科学技术支出3.90万元，文化旅游体育与传媒支出16.81万元，社会保障和就业支出283.97万元，卫生健康支出96.43万元，节能环保支出22.09万元，城乡社区支出67.55万元，农林水支出1257.32万元，交通运输支出34.14万元，自然资源海洋气象等支出453.93万元，住房保障支出101.87万元，灾害防治及应急管理支出44.26万元。

一般公共预算财政转移支付专项补助结转下年使用159.69万元，市财政局收回29.61万元。

政府性基金支出2191.31万元，具体为：城乡社区支出1791.14万元，农林水支出75.74万元，其他支出324.43万元。

政府性基金结转下年使用21.50万元，市财政局收回17.12万元。

国有资本经营资金支出0万元，结转下年使用0.15万元。

2024年我们在党委、政府的正确领导下，在人大的监督下，市财政指导下，为完成各项工作任务，我们主要做了以下几方面工作：

（一）规范管理，不断深化财政改革

一是建立完善财政集中支付核算的一系列财务管理制度，涉农类资金从公共服务平台发放到户到人，确保物尽其用，同时扩大公务卡使用范围和覆盖面，公务消费支出采取公务卡进行结算，促进财务支出规范合理有序；二是继续开展做好一系列调查工作：财政供养人员调查、政府债务收支情况调查、人员基数信息调查、夜餐费自查自纠工作等。三是根据上级要求积极开展财政资金使用监管工作，及时制定我镇《财政资金监管办法》并依据办法开展财政资金监管工作。

（二） 保障民生，认真执行支农政策

1、加大对“三农”的投入，建设农村新面貌

全年共投入涉农资金4079.32万元，其中：农村道路建设支出463.72万元，水利设施建设和维护支出358.07万元，现代农业生产发展支出536万元，涉农生态建设支出1478.88万元，对村民委员会和党支部的补助588.15万元，补贴及救济支出159.85万元，环境整治支出199.14万元。

2、跟进工程项目进度，聚焦基础设施建设

全年工程建设共投入3365.65万元，其中专项债券资金1060.44万元，预算资金2305.21万元。专项债券中：陶泉福地项目292.09万元、农村生态环境综合整治项目768.35万元。预算资金中：小城镇环境综合整治项目654.46万元，文旅项目基础设施建设及节庆活动支出14.04万元，历史文化村落保护利用163.29万元，农村公路小修保养108.90万元，土地整治项目738.11万元，高标准农田建设125.49万元，移民后期扶持项目115.93万元，生态护岸工程支出276.41万元。

3、加大对各专项工作的投入，促进社会和谐发展

全年共投入2077.69万元，其中：促进“平安桐浦”建设，投入社会管理综合治理资金415.60万元；改善镇容镇貌和环卫综合治理资金投入396.34万元；避灾救灾投入29.75万元；民生实事项目投入99.77万元；文化礼堂建设及运行投入12.76万元，基层公共文化服务10.80万元。

（三）厉行节约，缩减三公支出

认真学习贯彻相关文件，统一和规范开支标准，进一步加强公务接待费、差旅费、会议费、培训费管理，严格控制三公经费支出。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政存在的问题和困难。主要表现在以下几方面：

一是经济恢复面临的不稳定、不确定因素仍然存在，收入可持续增长面临不确定性；二是财政支出方面，稳经济、保民生等重点领域支出需加强保障，财政收支矛盾尖锐，“紧平衡”状况更加突出；三是财政财务管理内控制度仍有待完善。这些问题我们将在今后工作中以最大的努力予以克服。

二、2025年财政预算草案

根据我镇当前财政任务和上级财政部门的有关精神，结合我镇经济发展形势。2025年，我镇财政预算安排的指导思想是：坚持以科学发展观统领财政工作全局，认真贯彻执行上级财政政策，积极加强公共财政建设为和谐社会服务，优化支出结构，强化财政监督，提高财政保障能力，为我镇全面推进美丽城镇建设作出新贡献。

根据上述指导思想，预计财政总收入8181.34万元，财政总支出7940.15万元，年终结余241.19万元，作为计提政府风险基金。收支预算明细如下:

一般公共预算收入4359.69万元，具体为：当年体制补助收入1900万元，当年上级财政转移支付专项补助收入2300万元，上年财政转移支付专项补助结转159.69万元。

安排2025年一般公共预算支出4260万元，具体为：一般公共服务支出1920万元，公共安全支出10万元，文化旅游体育与传媒支出80万元，社会保障和就业支出320万元，卫生健康支出95万元，节能环保支出25万元，城乡社区支出160万元，农林水支出1280万元，交通运输支出50万元，自然资源海洋气象等支出60万元，住房保障支出110万元，粮油物资储备支出20万元，灾害防治及应急管理支出130万元。

政府性基金收入3821.50万元，具体为：当年专项发展资金500万元，当年生态补偿资金200万元，当年政府性基金转移支付专项收入3100万元，上年政府性基金转移支付专项结转21.50万元。

安排2025年政府性基金支出3680万元，主要为：政府专项工作经费320万元（含人大经费10万元，组织工作60万元，武装工作15万元，退役军人事务工作30万元，工青妇工作5万元，统战、工商联、慈善等15万元，民政工作30万元，计生、卫生、文化体育工作60万元，精神文明建设30万元，意识形态工作30万元）；村镇建设专项经费750万元（含八美八化160万元，三改一拆200万元，土地整治200万元，规划修编100万元）；社会管理综合治理支出280万元（含新居民管理工作经费10万元，消防经费80万元，综合治理专项工作经费30万元，禁毒工作经费8万元，平安工作经费20万元）；公共文化服务工作经费230万元（含村级体育场地建设项目60万元）；村级基础设施建设事业发展项目180万元；政府性基金转移支付其他专项支出1920万元。

国有资本经营资金收入0.15万元，为上年资金结转，安排国有企业退休人员社会化管理支出0.15万元。

在新的一年里，我们将努力做好财政各项工作，一是强化组织保障，充分发挥财政职能作用，集中财力支持乡村振兴、生态环境、基础设施等关键领域；二是优化支出结构，保障重点领域，坚持“三保”优先，压减无效支出；三是完善预算管理，实行“零基预算”，细化预算编制，强化绩效导向；四是完善有关财政财务制度，提升科学管理水平，规范执行流程，做好财政国库集中支付核算工作；五是加强财政监督，提升透明度，配合人大和审计部门审查等工作，通过政府网站等渠道公开资金使用明细，接受公众监督。

各位代表，2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”的开局之年。今年，我镇财政工作十分繁重，任务非常艰巨，我们相信在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行新使命，展现新作为，以提高经济发展质量和效益为中心，坚定信心、迎难而上、务实创新、锐意进取，定能圆满完成全年财政预算任务，为我镇全面推进现代化美丽桐浦建设作出贡献！