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一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年瑞安市塘下镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于瑞安市塘下镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于瑞安市塘下镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于瑞安市塘下镇人民政府2025年支出预算情况说明

（四）关于瑞安市塘下镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瑞安市塘下镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于瑞安市塘下镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瑞安市塘下镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于瑞安市塘下镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于瑞安市塘下镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年瑞安市塘下镇人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层组织建设和基层政权建设，切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设和民主法制建设。

2.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划；组织编制和实施本行政区域城乡规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，指导协调镇属办事处的项目建设。

3.指导村（居）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好招商引资、节能减排、安全生产、信息统计等工作。

4.管理本行政区域民族宗教、民政、人力资源和社会保障、财政、教育、科技、文化、卫生、人口与计划生育、体育、流动人口服务、残疾人等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、信访和公共安全管理工作，做好司法行政工作，维护社会和谐稳定。

6.负责组织实施本行政区域农村住房改造集聚建设，推进农村集体资产产权制度改革，建立与完善农村新社区管理服务体制，组织协调农村土地流转，协助户籍管理制度改革等工作。

7.负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

8.承办上级党委、政府委托交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，瑞安市塘下镇人民政府预算包括：本级预算。

二、2025年瑞安市塘下镇人民政府部门预算安排情况说明　　

（一）关于瑞安市塘下镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瑞安市塘下镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。瑞安市塘下镇人民政府2025年收支总预算39945.84万元。

（二）关于瑞安市塘下镇人民政府2025年收入预算情况说明

瑞安市塘下镇人民政府2025年收入预算39945.84万元，比上年执行数减少105375.68万元，下降72.51%，主要是部门转移资金及债券项目指标未下达。

其中：一般公共预算拨款收入12029.78万元，占30.1%；政府性基金收入25000万元，占62.6%；上年结转结余2916.06万元，占7.3%。

（三）关于瑞安市塘下镇人民政府2025年支出预算情况说明　　瑞安市塘下镇人民政府2025年支出预算39945.84万元，比上年执行数减少105375.68万元，下降72.51%，主要是部门转移资金及债券项目指标未下达。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出6870.18万元、社会保障和就业支出1002.30万元、卫生健康支出330.89万元、城乡社区支出30986.92万元、农林水支出34.09万元、住房保障支出683.58万元、国有资本经营预算支出2.05万元、灾害防治及应急管理支出35万元、其他支出0.81万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出8946.68万元，占22.40%；日常公用支出730.43万元，占1.83%；项目支出30268.73万元，占75.77%。

年终结转结余0万元。

（四）关于瑞安市塘下镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市塘下镇人民政府2025年财政拨款收支总预算39945.84万元。收入包括：一般公共预算收入12063.93万元、政府性基金收入27879.86万元、国有资本经营预算收入2.05万元；支出包括：一般公共服务支出6870.18万元、社会保障和就业支出1002.30万元、卫生健康支出330.89万元、城乡社区支出30986.92万元、农林水支出34.09万元、住房保障支出683.58万元、国有资本经营预算支出2.05万元、灾害防治及应急管理支出35万元、其他支出0.81万元。

（五）关于塘下镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瑞安市塘下镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款12063.93万元，比上年执行数减少8128.45万元，下降38.54%，主要是部门转移资金及人员经费在年中追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出6870.18万元，占56.95%；社会保障和就业支出1002.30万元，占8.31%；卫生健康支出330.89万元，占2.74%；城乡社区支出3107.87万元，占25.76%；农林水支出34.09万元，占0.28%；住房保障支出683.58万元，占5.67%；灾害防治及应急管理支出35万元，占0.29%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）0.06万元，主要用于人大代表联络站补助经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）4552.45万元，主要用于行政在职人员工资福利支出、编外聘用人员工资福利支出、日常公用经费、精简遗属生活补助和公务车运行经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1649.17万元，主要用于综合社会管理经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）668.50万元，主要用于政府办公费支出和部分人员经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）24.78万元，主要用于行政离退休人员工资福利支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）605.08万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）302.54万元，主要用于行政事业单位工作人员职业年金缴费事务方面的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）69.90万元，主要用于其他行政事业单位养老方面支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）165.75万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）165.15万元，主要用于公务员事业医疗补助支出。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）3107.87万元，主要用于城乡社区管理事业单位人员工资福利支出和日常公用经费。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）34.09万元，主要用于水库养护资金补助支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）683.58万元，主要用于住房公积金支出。

（14）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）35万元，主要用于森林消防队伍建设支出。

（六）关于瑞安市塘下镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市塘下镇人民政府2025年一般公共预算基本支出9677.11万元，其中：

人员支出8946.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费730.43万元，主要包括：医疗费、办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助。

（七）关于瑞安市塘下镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

瑞安市塘下镇人民政府2025年政府性基金预算拨款27879.86万元，比上年执行数减少97249.29万元，下降77.72%，主要是部门转移资金及债券项目指标未下达。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出27879.05万元，占99.99%；其他（类）支出0.81万元，占0.01%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）4308.4万元，主要用于地块政策处理费的支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）7000万元，主要用于社区运行、城市建设工程项目的支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）11570.65万元，主要用于农村基础设施建设项目的支出。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）4500万元，主要用于农业农村生态环境项目的支出。

（5）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）500万元，主要用于城市基本运维的支出。

（6）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.81万元，主要用于示范性居家养老服务照料中心和养老设施智能终端补助的支出。

（八）关于瑞安市塘下镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。

瑞安市塘下镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款2.05万元，比上年执行数增加2.05万元，增长100.00%，主要是2024年部门专项资金结转结余。

2.国有资本经营预算拨款结构情况。

国有资本经营预算支出2.05万元，占100.00%。

3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2.05万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助的支出。

（九）关于瑞安市塘下镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瑞安市塘下镇人民政府2025年“三公”经费预算数为31.30万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算9.40万元，与上年预算数持平。主要用于接待公务活动接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算21.90万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出21.90万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年瑞安市塘下镇人民政府本级、新区管委会及镇下属塘下办事处、鲍田办事处、海安办事处、场桥办事处、罗凤办事处7家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算730.43万元，比上年预算增加40.73万元，增长5.91%，主要是在职人员数增加。

2.政府采购情况。

2025年瑞安市塘下镇人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瑞安市塘下镇人民政府所属各预算单位共有车辆9辆，其中，应急保障用车7辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年瑞安市塘下镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及当年资金30268.73万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2025年部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指人大代表开展各类视察等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）:指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

31.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

瑞安市塘下镇人民政府2025年部门预算表（附件）.xls