目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年瑞安市北麂乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于瑞安市北麂乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于瑞安市北麂乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于瑞安市北麂乡人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于瑞安市北麂乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瑞安市北麂乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于瑞安市北麂乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瑞安市北麂乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于瑞安市北麂乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于瑞安市北麂乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年瑞安市北麂乡人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层组织建设和基层政权建设，切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设和民主法制建设。

２.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划；组织编制和实施本行政区域城乡规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设。

３.指导村（居）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好招商引资、节能减排、安全生产、信息统计等工作。

４.管理本行政区域民族宗教、民政、人力资源和社会保障、财政、教育、科技、文化、卫生、人口与计划生育、体育、流动人口服务、残疾人等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

５.加强社会治安综合治理、信访和公共安全管理工作，做好司法行政工作，维护社会和谐稳定。

６.负责组织实施本行政区域农村住房改造集聚建设，推进农村集体资产产权制度改革，建立与完善农村新社区管理服务体制，组织协调农村土地流转，协助户籍管理制度改革等工作。

７.负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

８.承办上级党委、政府委托交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，瑞安市北麂乡人民政府预算包括：本级预算。

二、2025年瑞安市北麂乡人民政府部门预算安排情况说明
　　（一）关于瑞安市北麂乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瑞安市北麂乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。瑞安市北麂乡人民政府2025年收支总预算1017.75万元。

（二）关于瑞安市北麂乡人民政府2025年收入预算情况说明

瑞安市北麂乡人民政府2025年收入预算1017.75万元，比上年执行数减少1207.31万元，下降54.26%，主要是本年度部门转移支付下达的预算项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入1017.55万元（上年结转87.87万元），占100.0%；政府性基金收入0.20万元（上年结转0.20万元），占0.0%；
　　（三）关于瑞安市北麂乡人民政府2025年支出预算情况说明
　　瑞安市北麂乡人民政府2025年支出预算1017.75万元，比上年执行数减少1207.31万元，下降54.26%，主要是本年度部门转移支付下达的预算项目减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出583.83万元、社会保障和就业支出73.79万元、卫生健康支出24.39万元、城乡社区支出14.44万元、农林水支出89.09万元、自然资源海洋气象等支出184.95万元、住房保障支出47.06万元、其他支出0.20万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出621.99万元，占61.1%；日常公用支出55.61万元，占5.5%；项目支出340.15万元，占33.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于瑞安市北麂乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市北麂乡人民政府2025年财政拨款收支总预算1017.75万元。收入包括：一般公共预算1017.55万元、政府性基金0.20万元；支出包括：一般公共服务支出583.83万元、社会保障和就业支出73.79万元、卫生健康支出24.39万元、城乡社区支出14.44万元、农林水支出89.09万元、自然资源海洋气象等支出184.95万元、住房保障支出47.06万元、其他支出0.20万元。

（五）关于瑞安市北麂乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

瑞安市北麂乡人民政府2025年一般公共预算拨款1017.55万元，比上年执行数减少699.30万元，下降40.73%，主要是部分项目资金年中下达当年支付没有结转。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出583.83万元，占57.4%；社会保障和就业支出73.79万元，占7.3%；卫生健康支出24.39万元，占2.4%；城乡社区支出14.44万元，占1.4%；农林水支出89.09万元，占8.8%；自然资源海洋气象等支出184.95万元，占、18.2%；住房保障支出47.06万元，占4.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）0.20万元，主要用于人大代表联络站补助经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）443.27万元，主要用于行政人员、精简遗属人员及公车支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）140.36万元，主要用于北麂乡综合管理事务工作。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.27万元，主要用于行政人员、事业人员基本养老支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.14万元，主要用于行政人员、事业人员职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.38万元，主要用于退休人员的活动经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.22万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.17万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）12.89万元，主要用于北麂乡基础设施建设项目支出。

（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1.56万元，主要用于北麂乡基础设施建设项目支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）89.09万元，主要用于北麂乡事业人员基本支出。

（12）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）184.95万元，主要用于海岛公共设施、文化、基层政治等建设。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.06万元，主要用于行政及事业人员住房公积金支出。

（六）关于瑞安市北麂乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市北麂乡人民政府2025年一般公共预算基本支出677.60万元，其中：

人员支出621.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

日常公用支出55.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于瑞安市北麂乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

瑞安市北麂乡人民政府2025年政府性基金预算拨款0.20万元，比上年执行数减少508.02万元，下降99.96%，主要是本年度预算未下达政府性基金预算金额。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出0.20万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.20万元，主要用于养老设施智能终端补助资金。

（八）关于瑞安市北麂乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于瑞安市北麂乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瑞安市北麂乡人民政府2025年“三公”经费预算数为2.90万元，与上年执行数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.00万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.90万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年瑞安市北麂乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算55.61万元，比上年预算减少3.89万元，下降6.54%，主要是人员减少。

2.政府采购情况。

2025年瑞安市北麂乡人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瑞安市北麂乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年瑞安市北麂乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金340.15万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：指反映用于海域与海岛管理方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。