一、2024年预算执行情况

在高楼镇党务、政府的领导下，在镇人大监督下和主管部门指导下，镇财政严格执行各项财政财务制度，严控公用经费支出，确保了全镇各项社会事业发展和公共基础设施建设的顺利实施，较好地执行了年初镇人代会提出的各项预算计划。

（一）2024年财政预算收入执行情况

2024年财政预算安排总收入17490.79万元，主要收入项目如下：一般预算收入8054.96万元；政府性基金预算收入9228.15万元；其他收入207.69万元。

（二）2024年财政预算支出执行情况

2024年财政支出17490.79万元，其中 ：

2024年财政一般预算支出为8054.96万元，主要支出项目为：一般公共服务支出3439.18万元；公共安全支出2.95万元；科学技术支出12.91万元；文化旅游体育与传媒支出68.75万元；社会保障和救助支出819.66万元；卫生健康支出77.14万元；节能环保支出21.55万元；农林水事务支出2976.16万元；交通运输支出172.89万元；自然资源海洋气象等支出146.45万元；住房保障支出258.74万元；灾害防治及应急管理支出58.57万元。

2024年政府性基金支出9228.15万元，其中：城乡社区支出8218.50万元，农林水事务支出31.71万元，其他支出977.93万元。

（三）落实镇人大预算决议等有关情况

镇三届人大五次会议以来，我们认真落实镇人大有关决议与预算审查意见，全镇上下加力提效，真抓实干，财政收支平稳运行，积极的财政政策精准落实，民生福祉持续增进，零基预算推深做实，风险防范化解有力有效，财会监督不断强化。主要做了以下三方面工作：

1. 聚财蓄力稳大盘。积极应对严峻的财政经济形势，千方百计抓收入，全力以赴稳运行。一是依法抓好组织收入工作，紧盯年初收入预期目标，强化重点产业、重点企业税收分析，积极主动作为，狠抓落实，迎难而上，做到应收尽收，应缴尽缴，保证税收收入稳步增长。二是全力做好向上争取工作，紧盯国家政策导向，主动谋划包装项目，争取转移支付资金、专项债券、超长期特别国债等资金要素，借力弥补地方财政缺口，保障本地经济社会高质量发展。

2. 优化支出促共富。全面优化财政支出结构，有力保障重点领域支出，助推缩小“三大差距”。一是量财办事控支出，实质性推进零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局；大力控制“三公经费”，大力压减一般性和非刚性、非重点支出；首要保障“三保”支出，兜牢“三保”底线。二是量力而行保民生，支持保障低保等困难群众基本生活、老年人福利、残疾人服务、双拥优抚等社会事业；支持实施省、市、镇级民生实事项目等。三是尽力而为促发展，支持文旅产业发展，投入资金举办系列文旅活动；支持农业发展，投入资金建设“寨寮·十二月令”共富基地、农产品加工基地等；支持城镇品质提升，投入资金建设一揽子交通、水利等项目；支持乡村全面振兴，投入资金用于人居环境整治、未来乡村建设等，为本地共富先行提供资金保障。

3. 从严管财守底线。持续强化预算刚性约束，防范运行风险，确保每一笔财政资金都花出效益。一是切实加强财会监督，严格政府投资项目评审，强化政府采购监管，加强资金管理审核，坚决守住资金安全。二是主动接受人大代表和社会监督，定期向镇人大报告财政预算执行情况，落实预决算信息公开，着力打造“阳关财政”。三是大力推进巡察和审计问题整改，对风险隐患和苗头性问题做到早发现、早报告、早处置。

各位代表，这些成绩的取得，是镇党委统揽全局、坚强领导的结果，是镇人大加强监督、精心指导的结果，是全镇上下凝心聚力、拼搏进取的结果。我们也清醒地认识到，当前财政工作存在的问题，如：财源基础薄弱，重点税源数量少，财政收入增长乏力；没有形成特色产业，刚性支出增长较快，收支矛盾突出，保工资、保运转、保基本民生压力持续加大，财政运行风险不容忽视。对此，我们将高度重视，努力加以解决。

二、2025年财政收支预算

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的布局之年。2025年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央、省市委经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳，落实更加积极的财政政策，推动财政政策持续用力、更加给力，强化财政资源和预算统筹，严格落实过紧日子要求，突出重点领域保障，发挥财政资金引导撬动作用，提升资金使用效益和政策效能，建立健全风险防控机制，兜牢“三保”底线，确保财政平稳运行，努力在谱写中国式现代化高楼新篇章中扛起财政担当。

（一）2025年财政预算收入安排情况

2025财政预算收入安排5679.05万元：其中一般预算收入4191.23万元；基金预算收入129万元；上级补助收入1358.82万元；上年结余12.17万元；镇财政回收一般预算资金0万元、基金预算资金0万元以及往年预算结余0万元用于重新安排项目支出。

（二）2025年财政预算支出安排情况

2025年财政预算安排支出5691.23万元，主要支出项目为：一般公共服务支出2681.18万元；社会保障和就业支出443.72万元；卫生健康支出137.87万元；城乡社区事务支出129万元；农林水事务支出2029.4万元；住房保障支出263.94万元；国有资本经营支出0.78万元；其他支出5.33万元。

三、完成2025年预算目标的主要措施

2025年是高楼抢抓机遇、争先跨越的关键之年。我们将坚持稳中求进、以进促稳原则，落实更加积极的财政政策，切实抓好2025年预算执行。

（一）以增加收入为切入点，激发财政工作新动能。持续加大财源培育力度，为财政稳定增收夯实基础。一是强化财税协作，加强对重点行业、重点税源调研分析，扩大收入组织范围，拓展收入增长空间，深挖收入增长潜力，切实做到依法征收，应收尽收。二是强化项目争取，紧盯国家、省政策动态和资金投向，聚焦重点领域和薄弱环节，加强衔接汇报，配合项目主管部门，全力做好项目谋划、包装、申报工作，竭尽全力争取中央和省、温州级项目资金，为财政稳健运行提供保障。

（二）以优化支出为着力点，打开财政工作新局面。牢固树立过“紧日子”思想，分类分层压支出、调结构、盘存量。一是大力控制“三公经费”，压减一般性和非刚性、非重点支出，切实兜牢“三保”底线。二是竭力保障民生优先，加强基础性、普惠性、兜底性民生实事项目建设，确保民生实事所需资金逐项落实到位，在高质量发展中持续增进民生福祉，让人民群众共享发展成果。三是尽力服务项目建设，变“被动付款”为“主动谋划”，变项目建设“局外人”为项目立项“参与者”，认真分析项目分配、支付进度慢的原因，采取有效措施，加快项目建设和资金支出进度，提高财政资金支出的及时性、均衡性和有效性。四是聚力助推高质量发展，支持农业、文旅、康养产业发展，支持城镇建设，支持乡村全面振兴，支持生态文明建设，支持镇委镇政府重大决策部署落地。

（三）以守正创新为落脚点，谱写财政工作新篇章。一是继续深化零基础预算改革，彻底打破预算安排和资金分配的基数依赖，一切从零开始编制预算，构建“破基数、促统筹、保重点、提绩效”资金安排新机制。二是继续深化财政数字化改革应用，提高传递效率和审核速度。三是继续强化财会监督力度，加强政府采购监管，严肃财经纪律，提升财政监督威慑力。