(2025年5月9日在马屿镇第三届人民代表大会第七次会议上）

马屿镇财政

各位代表：

受马屿镇人民政府的委托，现将马屿镇2024年财政预算执行情况及2025年财政预算（草案）的报告提请本次大会审议，并请列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。这一年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照上级决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面落实镇第三届人大第六次会议决议，进一步优化财政收支结构。2024年我镇财政预算执行情况总体较好，全镇经济稳健发展。

（一）一般公共预算执行情况

收入预算执行情况。2024年，全镇一般公共预算收入11345.39万元，减少30%。

上年无结余结转资金。

全镇收入合计11345.39万元。

支出预算执行情况。2024年全镇一般公共预算支出11345.39万元，减少30%。

主要支出科目执行情况：一般公共服务方面支出5279.28万元，公共安全方面支出6.65万元，科学技术方面支出9.99万元，文化旅游体育与传媒方面支出124.10万元，社会保障和就业方面支出869.11万元，卫生健康方面支出182.84万元，节能环保方面支出1.92万元，城乡社区方面支出111.09万元，农林水方面支出4093.11万元，交通运输方面支出141.15万元，自然资源海洋气象等方面支出112.11万元，住房保障方面支出379.04万元，灾害防治及应急管理方面支出35万元。

无结转下年支出。

全镇支出合计11345.40万元。

收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

收入预算执行情况。2024年，全镇政府性基金收入7712.65万元，减少62%。

上年无结余结转资金；

全镇收入合计7712.65万元。

支出预算执行情况。2024年全镇政府性基金支出7712.65万元，减少62%。

主要支出科目执行情况：城乡社区支出7436.47万元，其他支出276.18万元。

无结转下年支出。

全镇政府性基金支出合计7712.65万元。

收支相抵，全镇政府性基金收支平衡。

（三）全镇重点支出执行情况

1.农村基础设施建设方面支出2940.17万元。

2.污水治理方面支出2096.73万元。

3.农业农村生态环境方面支出1432.11万元。

4.社会保障和就业方面支出869.11万元。

5.农村社会事业方面支出746.41万元。

（四）落实镇人大预算决议有关情况

按照镇第三届人大第六次会议有关决议及预算审查意见，扎实推进财政各项工作。

一是精准施策强保障，筹措资金促建设。2024年，马屿镇经济运行较为平稳，上半年经济社会发展15个主要指标中，排名全市前三指标5个。为了促进本镇经济持续发展，我镇2024年着力抓好以下两项工作。1、夯实基础工作，加大资金争取力度，统筹推进农林水领域补助申报，优化财政支出结构。2、强化资金筹措保障，多措并举加快项目建设进度。紧盯政策窗口，建立项目申报绿色通道，确保上级补助资金早申报、早到位、早见效。另外，在用好市级财政资金基础上，通过土地出让收益、专项债券等多渠道筹措建设资金，重点保障镇域基础设施配套。同时，突出资金使用效益，优先支持交通路网、文旅配套和农村环境整治等关键领域，确保债券资金高效使用。加强部门协同联动，健全与发改、财政、自然资源等部门的常态化对接机制，精准把握资金投向，形成项目建设合力。

二是强化资金统筹，推进城乡融合发展，提升民生保障水平。强化资金管理，合理有效使用资金，加大对事关长远发展的农业、交通、水利等重大基础设施建设的支持。1、加大对重点项目的支出。如马屿镇汤岙河综合治理工程、马屿镇团社村道路改造工程、马屿镇高标准农田改造提升（绿色农田）项目工程及马屿镇顺泰社区高标准农田（粮食区）改造提升建设项目工程等。同时，加快顺泰果蔬基地改造提升二期项目-国家现代农业产业园续建项目。2、注重公共事业发展的投入。增加对文化旅游体育与传媒方面、农林水方面等公共事业的投入经费，加大就业、医疗等重点民生领域的政策供给，推动公共服务资源优质均衡，全力保障卫生健康、征兵工作、反诈宣传等工作顺利开展。3、深入实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设。以乡村振兴示范村创建为抓手，重点实施人居环境提升工程、基础设施补短板工程等。

三是深化预算管理改革，构建阳光财政。1、严格落实预决算公开制度，确保预算信息全面、准确、及时公开，健全公众参与机制，以透明度提升预算执行公信力，为财政预算管理制度改革提供有力的保障。2、努力解决历史遗留的财政资金往来款项问题，并积极向上级部门争取相应的资金补助，尽量减少自负资金的支出。 3、开展“三公”经费专项内查，对重点支出、大额支出逐一着重核查，推行公务支出标准化管理。在水电话费用方面，也展开核查，全面梳理，定期核查费用及使用情况，及时注销冗余账户，以节约经费开支，并建立长效机制，定期审查，杜绝潜在风险。

二、2025年财政预算草案

（一）2025年预算草案

1、一般公共预算安排草案

（1）一般公共预算收入安排

马屿镇2025年一般公共预算收入安排5339.65万元，比上年减少4.61%。

（2）一般公共预算支出安排

马屿镇2025年一般公共预算支出安排如下：一般公共服务支出3409.29万元；文化旅游体育与传媒支出12.20万元；社会保障和就业支出533.27万元；卫生健康支出166.51万元；城乡社区支出3.92万元；农林水支出867.34万元；住房保障支出347.12万元。

马屿镇2025年一般公共预算支出合计为5339.65万元。

收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

2、政府性基金预算安排草案

（1）政府性基金预算收入安排

马屿镇政府性基金预算收入安排713.18万元，比上年减少84.71%。

（2）政府性基金预算支出安排

马屿镇2025年政府性基金预算支出安排如下：城乡社区支出712.87万元，主要包含农村基础设施建设支出228.91万元、农村社会事业支出443.95万元；其他支出0.32万元。

马屿镇2025年政府性基金预算支出合计为713.18万元。

收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

3、国有资本经营预算安排草案

（1）国有资本经营预算收入安排

马屿镇国有资本经营预算收入安排0.63万元，比上年增加100%。

（2）国有资本经营预算支出安排

马屿镇2025年国有资本经营预算支出安排如下：国有企业退休人员社会化管理补助支出0.63万元。

马屿镇2025年国有资本经营预算支出合计为0.63万元。

收支相抵，全镇国有资本经营预算收支平衡。

4、2025年重点支出安排情况

农村基础设施建设支出228.91万元；

农林水及乡村振兴方面支出867.34万元；

农村社会事业方面支出443.95万元；

教育卫生方面支出166.51万元；

民生保障方面支出533.27万元。

三、关于2025年财政工作的主要任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是马屿抢抓机遇、争先跨越的关键之年。围绕马屿镇2025年政府中心工作，为完成2025年度财政预算任务，重点要做好以下几方面工作：

（一）强化资源统筹，着力保障重点领域。统筹兼顾当前和长远，加大公共资源统筹力度，深度挖掘各类资源潜力，充分盘活闲置低效资源。集中有限的财力全力支持重点领域，坚决兜住“三保”底线，优先保障其他基本运转、基本民生等刚性支出，重点保障市委、市政府重大决策部署及重大项目实施。

（二）强化底线意识，坚决落实过紧日子。推进零基预算管理改革，坚持党政机关习惯过“紧日子”，竭尽所能勤俭办事业，真正把厉行节约刻于心、践于行。严格控制支出预算规模，严控一般性支出、“三公”经费以及委托业务费，严控维修改造类建设项目，严格宣传视频类项目管理。除市委、市政府确定的重点工作外，原则上不新增安排其他支出，延续项目也要逐步压减规模。

（三）强化可持续性，严格执行支出标准。强化财政运行研判，坚决兜牢“三保”底线，确保财政运行平稳有序。严格落实上级对地方债务风险防范化解的要求，切实防范政府债务、隐性债务、融资平台债务风险。积极争取超长期特别国债等上级资金支持，加强与其他财政资金的统筹，与年度预算和中期财政规划保持衔接。按照“人员支出按标准、公用支出按定额、项目支出按轻重缓急”的方式，逐步优化完善预算支出标准体系，强化实际应用。

（四）强化资产配置，规范管理政府采购。推进资产管理与预算管理协同，完善新增资产配置与存量资产挂钩机制，统筹规划资产配置需求，从严把控新增资产配置，切实提高设施设备利用效率和资金使用效益。严禁违规拆分政府采购项目，“化整为零”规避政府采购或公开招标。严格落实政府采购促进中小企业发展管理办法，努力提高政府采购授予中小企业合同份额及规模占比。贯彻落实中央、省、市政府购买服务改革要求，刚性执行浙江省政府向社会力量购买服务指导目录清单，不在目录上的内容事项，原则上不得实施政府购买服务。

各位代表，全面完成今年财政收支预算，任务艰巨，意义重大。我们将在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，继续发扬“一马当先、屿众不同”的马屿人精神，真抓实干，砥砺奋进，确保完成全年财政预算任务，为高水平打造“多彩马屿·镜享天下”省级小城市和县域副中心型省级样板镇作出更大贡献！