瑞安市环境保护局(汇总）2015年度部门决算

一、瑞安市环境保护局(汇总）概况

（一）主要职责

1、贯彻执行环境保护法律法规和方针政策，监督实施国家及地方环境保护标准；拟订并监督实施本市环境保护规范性文件和政策措施。

 2、拟订并监督实施环境保护规划及市政府确定的重点区域和重点流域污染防治、生态保护规划；组织编制环境功能区划；参与拟订本市国民经济、社会发展规划及环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策；审核本市城市总体规划和开发区建设、城区改造及行业规划中的环境保护内容。

 3、负责落实减排目标。

4、负责建设项目环境准入。

5、负责环境污染防治的监督管理。

6、指导、协调、监督生态保护工作。

7、负责辐射环境安全监督管理。

8、负责全市环境监察与稽查工作。

9、承担环境污染事故、环境突发事件应急工作，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。

10、负责环境监测工作。

11、负责全市污染源普查的日常工作，会同做好污染源普查相关工作。

12、建立和实行环境质量公告制度，统一发布重大环境信息和环境状况公报；组织、指导和协调环境宣传教育工作；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展；组织协调环境保护对外合作与交流。

13、负责组织实施和指导协调环境保护模范城市创建工作；负责生态建设、环境保护目标责任制管理工作；负责开展镇街和相关部门、单位环保实绩评价。

14、继续加强环保产业园区建设工作的组织协调、切实加快工程建设进度，确保园区如期建成投入使用。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，瑞安市环境保护局(汇总）部门决算包括：局本级决算、所属瑞安市环境监察大队、瑞安市固体废物和辐射管理中心、瑞安市环境监测站瑞安市生态建设管理中心四个事业单位和瑞安市环保产业园区建设工作推进办决算。

二、瑞安市环境保护局(汇总）2015年度部门决算安排情况说明
　　（一）收入决算总体安排情况
　　瑞安市环境保护局(汇总）2015年度收入决算8,139.51 万元，其中：财政拨款7,602.15万元，占93.398 %；事业单位专户资金0万元，占 0 %；其他收入0.04万元，占0.001%；上年结转收入537.32万元，占 6.601%。
　　（二）支出决算总体安排情况
　　瑞安市环境保护局(汇总）2015年度支出决算8,138.98 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1.64 万元、社会保障和就业支出71.95 万元、节能环保支出8,014 万元、农林水支出9.5 万元、其他支出41.88 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,876.98 万元，日常公用支出191.35 万元，项目支出6,070.65 万元。

（三）财政拨款支出情况

2015年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1.64万元，主要用于市环保产业园区推进办办公经费支出。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）69.98万元，主要用于未归口管理的行政单位离退休经费；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政事业单位离退休支出（项）1.97万元，主要用于事业单位退休人员支出。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）336.10万元，主要用于局本级基本支出 

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）5452.72万元，主要用于下属事业单位的基本支出、瑞安市电镀行业污染整治和入园补助经费、瑞安环境功能区划编制、饮用水源环保护区划分方案编制、办公自动化系统改造经费、环保监察执法制服、执法车辆运行维护经费、创环保模范城市经费等项目支出。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）50万元，主要用于环保部门环境保护宣传教育方面的支出。 

7、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）399.15万元，主要用于监测人员的基本支出以及监测站公益性监测所需的监测经费的支出。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）447.17万元，主要用于黄标车淘汰补助支出。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）257.20万元，主要用于监测专用设备购置费、重点污染源监控系统及水源地保护和管理经费、污染源在线监控和刷卡排污企业运行维护补助资金、行业整治验收技术报告编制经费的支出。 

10、节能环保支出（类）污染防治（款）其它污染防治支出（项）88.89主要用于省级重点污染源在线监控系统运行维护、2014年“

11、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）1.00万元，主要用于-挥发性有机废气(VOC)治理补助支出。　 

12、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）37.34万元，主要用于河长制河流水质监测、机动车排气污染防治经费、公益性监测等环保部门监测和信息方面的支出。 

13、节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）49.17万元，主要用于瑞安市严重环境违法行为有奖举报费、执法经费、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出、环境纠纷调查处理等支出。 

14、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项经费（项）39.94万元，主要用于省控以上重点污染源刷卡排污系统建设补助资金支出。

15、节能环保支出（类）污染减排（款）其它污染减排专项经费（项）259.42万元，主要用于黄标车淘汰补助及工作经费等支出。

16、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出经费（项）595.90万元，主要用于黄标车淘汰补助和工业有机废气治理补助经费支出。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出经费（项）9.50万元，主要用于“五水共治”考核奖、“五水共治”污染整治攻坚印染园区建设任务完成奖、 “五水共治”污染整治攻坚畜禽业整治任务完成奖等支出。

18、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）41.88万元，主要用于市控以上企业刷卡排污系统建设项目补助资金、刷卡排污试点示范项目（氨氮在线监控配套建设）、农业减排项目（瑞安市梅屿兆道畜牧养殖场）补助支出。

（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度安排因公出国（境）费用决算0 万元，比上年一致。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2015年度安排公务接待费决算3.65万元，比上年决算数下降35.63  %。主要用于接待上级部门对我市环保工作监督、稽查等支出。减少的主要原因是各地严格执行中央八项规定。

其中，本单位国内公务接待43批次，600人次，共 3.65万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度安排公务用车购置及运行维护费决算48.21万元，比上年决算数增长2 %。

其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出48.21万元，主要用于14辆公务执法用车（其中一辆由于车改由生态办调拨给大队执法使用，实际资产归生态办）和2辆监测专用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；增加的主要原因是部分执法车和监测车已超过十年年限、行驶公里数多，车况差，因此车辆维修费逐年增加。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

13.……

2015年部门决算公开格式：

正文：2015年度部门决算公开基本情况说明（公开07表）

附件1. 2015年度部门收支决算总表（公开01表）

附件2. 2015年度部门财政拨款支出决算表（公开02表）

附件3. 2015年度部门一般公共预算基本支出决算表（公开03表）

附件4. 2015年度部门收入决算总表（公开04表）

附件5. 2015年度部门支出决算总表（公开05表）

附件6. 2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开06表）

附件7. 2015年度政府性基金与财政拨款收入支出决算表（财决09表）