一、瑞安市湖岭镇人民政府概况

（一）主要职能

１、贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层组织建设和基层政权建设，切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设和民主法制建设。

２、负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划；组织编制和实施本行政区域城乡规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，指导协调镇属办事处的项目建设。

３、指导村（居）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好招商引资、节能减排、安全生产、信息统计等工作。

４、管理本行政区域民族宗教、民政、人力资源和社会保障、财政、教育、科技、文化、卫生、人口与计划生育、体育、流动人口服务、残疾人等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

５、加强社会治安综合治理、信访和公共安全管理工作，做好司法行政工作，维护社会和谐稳定。

６、负责组织实施本行政区域农村住房改造集聚建设，推进农村集体资产产权制度改革，建立与完善农村新社区管理服务体制，组织协调农村土地流转，协助户籍管理制度改革等工作。

７、负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

８、承办上级党委、政府委托交办的其他事项。

二、瑞安市湖岭镇人民政府2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于瑞安市湖岭镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，瑞安市湖岭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、国有资本经营预算收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。瑞安市湖岭镇人民政府2020年收支总预算13149.35万元。

（二）关于瑞安市湖岭镇人民政府2020年收入预算情况说明

瑞安市湖岭镇人民政府2020年收入预算13149.35万元，其中：一般公共预算拨款收入6021.42万元，占45.79%；政府性基金收入7048.08万元，占53.60%。专户资金  0    万元，占   %；……；上年结转 79.84 万元，占 0.61  %。

　　（三）关于瑞安市湖岭镇人民政府2020年支出预算情况说明
    瑞安市湖岭镇人民政府2020年支出预算13149.35万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3128.97万元、文化旅游体育与传媒支出365.72万元、社会保障和就业支出302.88万元、卫生健康支出342.88万元、城乡社区支出1015.16万元、农林水支出399.28万元、灾害防治及应急管理支出200.73万元、住房保障支出74.29万元、节能环保支出83.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2226.99万元，日常公用支出249.64万元，项目支出10672.72万元。

（四）关于瑞安市湖岭镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市湖岭镇人民政府2020年财政拨款收支总预算  13149.35万元。包括：一般公共预算拨款收入6021.42万元、政府性基金预算收入7048.08万元；具体收入包括：一般公共服务支出3128.97万元、文化旅游体育与传媒支出365.72万元、社会保障和就业支出302.88万元、卫生健康支出342.88万元、城乡社区支出6921.92万元、农林水支出399.28万元、灾害防治及应急管理支出200.73万元、住房保障支出74.29万元，节能环保支出83.65万元。

（五）关于瑞安市湖岭镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

瑞安市湖岭镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款6021.42万元，比2019年执行数减少3565.71万元，主要是2020年度内增加的项目支出暂未列入预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3128.97万元,占比24%、文化体育与传媒支出365.72万元,占比2.8%、社会保障和就业支出302.88万元,占比2.32%、卫生健康支出342.88万元,占比2.63%、城乡社区支出6921.92万元,占比53.08%、农林水支出399.28万元,占比3.06%、灾害防治及应急管理支出200.73万元,占比1.54%、住房保障支出74.29万元，占比0.57%、节能环保支出83.65万元,占比0.64%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1457.40万元，主要用于行政人员工资福利及办公经费支出。

（2）2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1426.34万元，主要用于政府职能的办公事务支出。

（3）2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）14.57万元，主要用于新居民事业人员工资福利及办公经费支出。

（4）2010550一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）77.97万元，主要用于统计人员工资福利及办公经费支出。

（5）2010650一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）46.52万元，主要用于财政人员工资福利及办公经费支出。

（6）2011102一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）1.2万元，主要用于纪检监察方面的办公经费支出。

 （7）2011350一般公共服务支出（类）商贸事务（款）

事业运行（项）31.87万元，主要用于商贸事务人员工资福利支出及办公经费支出。

（8）2012902一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）

一般行政管理事务（项）27.75万元，主要用于群众团体事务方面的支出。

（9）2012999一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）

其他群众团体事务支出（项）9.78万元，主要用于其他群众团体事务方面的支出。

（10）2013102一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）

及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）27.85万元，主要用于未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（11）2013299一般公共服务支出（类）组织事务（款）

其他组织事务支出（项）4.5万元，主要用于组织事务方面的支出。

（12）2013699一般公共服务支出（类）其他共产党事务

支出（款）其他共产党事务支出（项）3.2万元，主要用于其他共产党事务方面的支出。

（13）2040604公共安全支出（类）司法（款）基层司法

业务（项）14.42万元，主要用于基层司法业务方面的支出。

（14）2040605公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）1.8万元，主要用于普法宣传方面的支出。

（15）2060702科学技术支出（类）科学技术普及（款）

科普活动（项）1.65万元主要用于科普活动的支出。

 (16）2070199文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）47.85万元，主要用于文化事务人员工资福利支出及办公经费支出。

 (17）2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）317.86万元，主要用于其他文化旅游体育与传媒方面支出。

 (18）2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）1.05万元，主要用于社会保险经办机构办公经费支出。

（19）2080299社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）32.92万元，主要用于民政事务人员工资福利支出及办公经费支出。

（20）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）97.67万元，主要用于单位行政退休人员的工资福利支出。

（21）2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）7.9万元，主要用于事业退休人员福利方面支出 。

（22）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.59万元，主要用于行政与事业人员的年度养老保险缴费方面的支出 。

（23）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.29万元，主要用于行政事业单位工作人员职业年金缴费事务方面的支出 。

（24）2081004社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）7.6万元，主要用于殡葬事务方面的经费支出。

（25）2082001社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）25万元，主要用于临时救助方面支出。

（26）2082502社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）15.81万元，主要用于其他农村生活救助方面支出。

（27）2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）150万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理事务的支出。

（28）2100716卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）153.60万元，主要用于计划生育事务人员工资福利支出及办公经费支出。

（29）2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项)15.14万元，主要用于其他计划生育事务人员工资福利支出及办公经费支出。

（30）2101506卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保险经办事务（项）3.42万元，主要用于医疗保险事务方面的支出。

（31）2101601卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）0.12万元，主要用于老龄卫生健康事务方面支出。

（32）2109901卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）20.58万元，主要用于其他卫生健康方面的支出。

（33）2119901节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）83.65万元，主要用于城镇节能环保方面的支出。

（34）2120199城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）15.16万元，主要用于城乡社区事务人员工资福利支出及办公经费支出。

（35）2129901城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1000万元，主要用于其他城乡社区方面支出。

（36）2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）218.14万元，主要用于农业事务人员工资福利支出及办公经费支出。

（37）2130108农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）0.5万元，主要用于病虫害控制方面经费支出。

（38）2130199农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）17.25万元，主要用于其他农业方面的支出。

（39）2130199农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）92万元，主要用于林业工作人员经费支出。

（40）2130199农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）13万元，主要用于水利工作人员经费支出。

（41）2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）58.39万元，主要用于对村级农林项目工程支出。

（42）2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）84.74万元，主要用于其他公路水路运输方面支出。

（43）2140505交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）5.19万元，主要用于邮政普遍服务与特殊服务等方面支出。

（44）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.29万元，主要用于行政事业在职人员住房公积金单位部份补助支出。

（45）2240104灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）14.89万元，主要用于灾害风险防治方面的支出。

（46）2240104灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）1万元，主要用于安全监管方面的支出。

（47）2240150灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）65.62万元，主要用于安全生产事务人员工资福利支出及办公经费支出方面的支出。

（48）2240150灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）0.6万元，主要用于其他消防事务方面的支出。

（49）2240150灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）118.61万元，主要用于自然灾害灾后重建方面的支出。

   （六）关于瑞安市湖岭镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市湖岭镇人民政府2020年一般公共预算基本支出  2542.54万元，其中：

人员经费2220.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费256.34万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于瑞安市湖岭镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

瑞安市湖岭镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款7048.08万元，比2019年执行数减少2903.92万元，主要是2020年的城乡与社区建设等项目建设将在本年度追加,暂未列入本年度年初预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出5906.75万元，占83.8 %，其他支出1141.32万元，占16.2%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）2120801城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2679.32元，主要用于重点工程征地补偿与工程支出。

（2）2120803城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）30万元，主要用于城市建设项目工程支出。

（3）2120804城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）647.86万元，主要用于村级各类基础设施建设项目工程支出。

（4）2120805城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）118.5万元，主要用于补助被征地农民的支出。

（5）2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2238.52万元，主要用于村级基础设施建设项目工程支出。

（6）2121301城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）100万元，主要用于城市公共设施项目的支出。

（7）2290401其他支出（类） 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1021.97万元，主要用于其他政府性基金安排的支出。

（8）2290401其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）106.45万元，主要用于社会福利的彩票公益金的支出。

（9）2290401其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）12.89万元，主要用于体育事业的彩票公益金的支出。

（八）关于瑞安市湖岭镇人民政府2020年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长-100%，其中一般公共预算安排 0  万元，比上年执行数增长-100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2019年无安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算15万元，比上年执行数下降48%,其中一般公共预算安排15万元，比上年执行数下降48 %,主要用于公务活动接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算18万元，比上年执行数增加7.4 %,其中一般公共预算安排18万元，比上年执行数增加7.4 %。主要用于经批准购置的5辆公务车运行费；公务用车运行维护费支出15万元，其中一般公共预算安排15万元，主要用于湖岭镇公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是上年执行数较多。

（九） 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年瑞安市湖岭镇人民政府本级等1家行政单位以及0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 585万元。

2.政府采购情况

2020年瑞安市湖岭镇人民政府政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2020年6月23日，瑞安市湖岭镇人民政府所属各预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车（含特种执法执勤车）0 辆、老干部服务用车 辆、其他用车 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

    2020年瑞安市湖岭镇人民政府当年预算额度30万以上或新增项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0万元。

   三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“国有资本经营预算收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6．国有资本经营预算收入：本级财政部门当年拨付的国有资本经营预算资金。

    7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。