目        录

一、概况.............................................（1）

（一）部门职责.......................................（1）

（二）机构设置.......................................（1）

二、2021年度部门决算公开表.........................（1）

三、2021年度部门决算情况说明........................（1）

（一）收入支出决算总体情况说明......................（1）

（二）收入决算情况说明..............................（1）

（三）支出决算情况说明..............................（1）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............（1）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........（1）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......（1）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....（1）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.（1）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（1）

（十）机关运行经费支出说明..........................（1）

（十一）政府采购支出说明............................（1）

（十二）国有资产占有情况说明........................（1）

（十三）预算绩效情况说明............................（1）

四、名词解释....................................（1）

一、概况

（一）部门职责

组织、指导、督促和检查地方志工作，拟定瑞安地方志工作规划和编纂方案，组织编纂《瑞安市志》《瑞安年鉴》等地方性综合资料书，搜集、保存瑞安地方志文献和资料，组织整理瑞安旧志，推动方志理论研究，组织开发利用地方志资源，为瑞安政治和经济建设服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市地方志研究室（汇总）无下属单位，部门决算仅包括瑞安市地方志研究室本级决算。

纳入瑞安市地方志研究室（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表1。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计343.45万元，支出总计343.45万元,与2020年度相比，各减少12.92万元，减少3.63%。主要原因是：项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计343.45万元；包括财政拨款收入343.45万元（其中，一般公共预算343.45万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计343.45万元，其中基本支出285.77万元，占83.20%；项目支出57.68万元，占16.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计343.45万元，支出总计343.45万元，与2020年度相比，各减少12.92万元，减少3.63%。主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出年初预算数277.77万元，完成年初预算的123.65%，主要原因是在职人员工资、奖金年中调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出343.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.92万元，减少3.63%。主要原因是：项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出343.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出305.16万元，占88.85%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出19.27万元,占5.61%；卫生健康（类）支出5.40万元,占1.57%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出13.62万元,占3.97%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.77万元，支出决算为343.45万元,完成年初预算的123.65%，主要原因是在职人员工资、奖金年中调整。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为169.90万元，支出决算为247.48万元，完成年初预算的145.67%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为65.9万元，支出决算为57.68万元，完成年初预算的87.53%，决算数小于预算数的主要原因为编外聘用人员一人离岗，劳务费用无法支出，总体费用减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出211.87万元，其中：

人员经费184.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金、临时工工资福利、医疗费补助、生活补助、婴幼儿补贴。

公用经费27.81万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费、福利费、交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的出行等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于机关及下属预算单位人员出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待公务等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务接待费支出安排，故无相关数据。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为27.81万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的74.62%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比2020年度减少1.4万元，减少6.32 %，主要原因是在厉行节约。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，瑞安市地方志研究室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市地方志研究室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金57.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，具体内容见附件2、3）。

瑞安市地方志研究室在2021年度部门决算中反映《瑞安年鉴》编辑出版费及《瑞安抗击新冠肺炎疫情志》编辑出版费绩效自评结果。

《瑞安年鉴》编辑出版费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.73分，自评结论为“良”。项目全年预算数为32万元，执行数为27.4868万元，完成预算的85.90%。项目绩效目标完成情况：《瑞安年鉴》是中共瑞安市委、瑞安市人民政府主办，瑞安市地方志研究室承办的综合性地方年鉴，旨在逐年实事求是、客观准确地记载瑞安市自然、政治、经济、文化和社会发展的基本情况。为各级党政机关和社会各界、海外人士了解、研究瑞安提供较全面、系统的信息资料。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《瑞安抗击新冠肺炎疫情志》编辑出版费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为28万元，执行数为26.82万元，完成预算的95.79%。项目绩效目标完成情况：《瑞安抗击新冠肺炎疫情志》编纂工作始于2020年6月，2021年3月，完成初稿的编纂工作；4月，召开了初稿评审会；7月，完成稿件终审稿；8月，召开了终稿评审会；9月，结合评审意见，终审稿进一步修改完善；11月与方志出版社签订出版合同，进一步推进出版事宜。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果：财政部门对《瑞安年鉴》编辑出版费项目开展了项目绩效复评工作，委托瑞安瑞阳会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，项目复评结果为良，资金使用合理合规，组织管理水平良好，项目产出基本达到预期，但还需提高预算资金的使用效率，确保预算执行的有效性和科学性。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） ：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金缴费的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件2 （瑞安市地方志研究室 《瑞安年鉴》编辑出版费）绩效自评抽评表.docx附件1   瑞安市地方志研究室（本级）公开表.xls