目录

一、概况.........................................................................................................(1 )

（一）部门职责...............................................................................................(1 )

（二）机构设置...............................................................................................(1 )

二、2021年度部门决算公开表.......................................................................(1 )

三、2021年度部门决算情况说明....................................................................(1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(1 )

（二）收入决算情况说明.................................................................................(1 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................(1 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(1 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(1 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(1 )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(1 )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(1 )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(1 )

四、名词解释..................................................................................................(1 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行有关新闻宣传、广播电视节目管理方面的法律法规和方针政策；编制并组织实施广播电视新闻宣传事业（包括瑞安广电网站）发展规划。

2.围绕市委、市政府中心工作，确定各个时期全市广播电视宣传工作的指导思想和报道重点，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用，组织实施广播电视的重大宣传和报道活动。

    3.负责对广播电视节目进行播前审查，重播重审，提高广播电视节目质量。

4.制定广播电视广告经营、审查、播出管理制度，负责对所播出的广告进行审查，加强对广告业务承接登记、审核等档案资料的保存和管理。

5.管理使用指配的广播电视专用频率、频道和电视差转台，做好自办节目的制作、播出、传输覆盖工作，承担中央、省和温州市级广播电视节目的无线转播任务。

6. 负责广播电视新技术的应用和开发，承担广播电视设备设施的管理、维护和技术保障。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市广播电视台（汇总）部门决算包括：瑞安市广播电视台本级决算。

纳入瑞安市广播电视台（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事科、后勤保卫部、总编室、财务科、监察室、台机关党委、工会、妇委会、广播频率、新闻综合频道、技术中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4819.51万元，支出总计4819.51万元,与2020年度相比，各增加1626.49万元，增长50.94%。主要原因是：经营收入增加、年中追加财政拨款经费、收回华数公司其他应收款。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7336.02万元；包括财政拨款收入3735.60万元（其中，一般公共预算3735.60万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计50.92%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入3600.43万元，占收入合计49.08%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6781.72万元，其中基本支出1982.43万元，占29.23%；项目支出1753.17万元，占25.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出3046.12万元，占44.92%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3735.60万元，支出总计3735.60万元，与2020年相比，各增加523.26万元，增长16.29%。主要原因是（1）增加瑞安城市形象片制作费、对农节目制作补助经费（浙财文［2020］39号）和 （浙财文［2020］54号）中央补助地方公共文化服务体系建设资金（县级融媒体中心建设项目）；财政拨款支出年初预算数3058.19万元，完成年初预算的122.15%，主要原因是（1）追加增加瑞安城市形象片制作费。（2）追加在职人员抗疫补贴、全额人员年休补贴、综合考绩奖。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3735.6万元，占本年支出合计的55.08%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1376.41万元，增长58.34%。主要原因是：（1）融媒体建设经费拨款渠道变化；（2）增加瑞安城市形象片制作费、对农节目制作补助经费（浙财文［2020］39号）和 （浙财文［2020］54号）中央补助地方公共文化服务体系建设资金（县级融媒体中心建设项目）；（3）追加事业人员绩效奖励。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3735.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出3373.95万元,占90.32%；社会保障和就业（类）支出179.16万元,占4.80%；卫生健康（类）支出47.68万元,占1.28%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出134.81万元,占3.61%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3058.19万元，支出决算为3735.6万元,完成年初预算的122.15%，主要原因是（1）年中追加增加瑞安城市形象片制作费。（2）年中追加抗疫补贴、全额事业人员年休补贴、综合考绩奖。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算为1205.99万元，支出决算为1767.38万元，完成年初预算的146.55%，决算数大于预算数的主要原因年中追加全额事业人员综合考绩奖和年休补贴经费、在职人员的抗疫补贴。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为1367.89万元，支出决算为1506.56万元，完成年初预算的110.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加增加瑞安城市形象片制作费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为90万元，支出决算为100万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加市民监督团经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为129.28万元，支出决算为119.44万元，完成年初预算的92.39%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休和基数的调整引起养老保险缴费变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为64.64万元，支出决算为59.72万元，完成年初预算的92.39%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休和基数的调整引起职业年金缴费变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.24万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的93.32%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休和基数的调整引起事业单位医疗缴费变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.05万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的86.27%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休和基数的调整引起公务员医疗补助缴费变化

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为147.11万元，支出决算为134.81万元，完成年初预算的91.64%，决算数小于预算数的主要原因：人员退休和基数的调整引起住房公积金缴费变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1982.43万元，其中：

人员经费1771.05万元，主要包括：工资福利支出1753.25万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助17.80万元，主要包括退休人员医疗费补助支出。

公用经费211.38万元，主要包括：办公费、电费、水费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少853.15万元，下降100%。主要原因是：融媒体建设经费拨款渠道变化。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.84万元，支出决算为5.09万元，完成预算的20.49%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费的减少及公务招待的减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.98万元，占78.19%，与2020年度相比，减少0.89万元，下降18.28%，主要原因是车辆维修节省；公务接待费支出决算为1.11万元，占21.81%，与2020年度相比，增加0.53万元，增长91.38%，主要原因是上级及其他县市区广电台来我台调研检查公务招待次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未产生因公出境费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为21.90万元，支出决算为3.98万元，完成预算的18.17%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修节省。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为21.9万元，支出3.98万元，完成预算的18.17%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修的节省。主要用于单位开展新闻采访新闻直播等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算数为2.94万元，支出决算为1.11万元，完成预算的37.78%。国内公务接待8批次，累计107人次。主要用于接待上级单位和其他县市区广电台来我台调研检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务招待次数的减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.11万元，主要用于接待上级单位和其他县市区广电台来我台调研检查等，接待8批次，累计107人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是未发生机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是未发生机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额821.59万元，其中：政府采购货物支出391.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出430.47万元。授予中小企业合同金额821.59万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的47.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.39%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，瑞安市广播电视台本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是单位开展公务活动、新闻采访新闻直播等所需的公务用车；单价50万元以上通用设备26台，单价100万元以上专用设备14台。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市广播电视台组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金1753.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

瑞安市广播电视台在2021年度部门决算中反映农村数字应急广播维护经费及市民监督团补助经费的项目绩效自评结果。

农村数字应急广播维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为120万元，执行数为119.54万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：一是镇街和社区广播室139个，安装音柱3233只，系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标），少于0.5%；二是非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标），少于0.1%；三是响应系统故障并修复时间符合规定要求：对个体故障，需在发现故障或接到申告4小时内响应，24小时内到达现场，72小时内完成故障处理，较好完成工作目标；四是防御寒潮、抗击台风等自然灾害，特别是在抗疫突发事件中，实现了预警应急；五是音柱基本上是安装在电杆、墙壁等，不会对生态环境造成破坏，可持续发展良好，服务对象及收益者满意度达90%以上。发现的问题及原因：一是城乡社会环境的不同，社会效益、环境效益相差比较大，乡村偏远地区时效性有待提高。下一步改进措施：一是进一步提高偏远地区时效性，有效地推动农村应急广播有效使用和规范管理营造良好舆论氛围。

市民监督团补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是监督团连续多年荣获温州市民监督团优秀分团称号，开展活动次数位于温州各县市区之首，监督成效斐然。远远超出工作完成程度；二是监督团活动社会效益高，是可持续发展项目，政府和百姓对该项目评价高，目标达到程度为100%。发现的问题及原因：一是项目预期绩效目标编制不够完善。下一步改进措施：一是健全预期绩效目标的编制；二是进一步加强舆论监督。

3.   财政评价项目绩效评价结果

财政抽评农村数字应急广播维护经费项目，评价结果为优。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         17.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

    18.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他用于文化体育与传媒方面的支出。

    19.广播电视（类）机关服务（款）其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出。

    20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

瑞安绩效评价报告扫描件-广电.pdf瑞安市广播电视台（汇总）公开表.xls