目录

一、概况.........................................................................................................(1)

（一）部门职责.................................................................................(1)

（二）机构设置...............................................................................................(1)

二、2021年度部门决算公开表.........................................................(1)

三、2021年度部门决算情况说明......................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(1)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(1)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(1)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(1)

四、名词解释..................................................................................................(1)

一、概况

（一）部门职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工作阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。瑞安市总工会是本市各镇（街道）工会、市直机关工会和各企事业基层工会的领导机关，在市委和温州总工会领导下开展工作。其主要职责是：

1.根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、温州市总工会的指示和决定，确定本市工会工作的方针和任务，指导全市工会工作。

2.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；贯彻执行市工会代表大会的决议，依照法律和工会章程，组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

3.向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4.指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。

5.协同各镇（街道）党委（党工委）、市直属各单位党委(党组)和各企事业单位党组织协商推荐各镇（街道）工会、市直机关工会和各企事业基层工会的领导班子人选；研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划。

6.协助市政府做好全国劳模、全国“五一劳动奖章(状)”和省劳模、温州市劳模、瑞安市劳模的推荐评选工作，负责本市市级以上劳模的管理工作。

7.负责工会经费的管理、审计工作，研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定；负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。

8.承担市委、市政府和温州市总工会交办的其他有关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市总工会（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入瑞安市总工会（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.瑞安市总工会本级

2.瑞安市工人文化宫

二、2021年度部门决算公开表

详见附表：瑞安市总工会（汇总）公开表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,348.32万元，支出总计1,348.32万元,与2020年度相比，增加371.6万元，增长38.05%。主要原因是：行政运行和事业运行经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,342.01万元；包括财政拨款收入1,342.01万元（其中，一般公共预算1,342.01万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,342.01万元，其中基本支出1,314.33万元，占97.94%；项目支出27.68万元，占2.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,342.01万元，支出总计1,342.01万元，与2020年相比，增加371.60万元，增长38.29%。主要原因是行政运行和事业运行经费支出增加；财政拨款支出年初预算数830.58万元，完成年初预算的161.58%，主要原因是行政运行和事业运行经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,342.01万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加371.60万元，增长38.29%。主要原因是行政运行和事业运行经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,342.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,115.61万元，占83.13%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出121.01万元,占9.02%；卫生健康（类）支出30.33万元,占2.26%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出75.06万元,占5.59%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为830.58万元，支出决算为1,342.01万元,完成年初预算的161.58%，主要原因是行政运行和事业运行经费支出增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为219.08万元，支出决算为388.3万元，完成年初预算的177.24%，决算数大于预算数的主要原因是单位行政人员基本支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22.82万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的67.53%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。 

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为360.13万元，支出决算为699.62万元，完成年初预算的194.27%，决算数大于预算数的主要原因是单位事业人员基本支出增加。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为20.25万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的60.59%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.83万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的99.27%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员数量减少。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.06万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员数量减少。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为59.07万元，支出决算为64.8万元，完成年初预算的109.71%，决算数大于预算数的主要原因是人数增加费用支出增加。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为29.53万元，支出决算为32.49万元，完成年初预算的110.01%，决算数大于预算数的主要原因是人数增加费用支出增加。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.29万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的107.41%，决算数大于预算数的主要原因是费用支出标准增加。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的111.82%，决算数大于预算数的主要原因是费用支出标准增加。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.33万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的110.44%，决算数大于预算数的主要原因是费用支出标准增加。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.34万元，支出决算为75.06万元，完成年初预算的109.83%，决算数大于预算数的主要原因是费用支出标准增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,314.33万元，其中：

人员经费1,231.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费82.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0.34万元，完成预算的18.89%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0.34万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.26万元，下降43.65%，主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年度无公务用车运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.8万元，支出决算为0.34万元，完成预算的18.89%。国内公务接待7批次，累计57人次。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.34万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导，接待7批次，累计57人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为70.45万元，支出决算为62.87万元，完成年初预算的89.24%，决算数小于预算数的主要原因机关运行经费支出减少；比2020年度增加1.76万元，增长2.88%，主要原因是商品和服务支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，瑞安市总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市总工会（汇总）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金27.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。 

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

瑞安市总工会（汇总）在2021年度部门决算中反映劳模服务费及行政退休劳模津贴项目绩效自评结果。

劳模服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.14分，自评结论为“良”。项目全年预算数为22.82万元，执行数为15.41万元，完成预算的67.54%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预算指标；二是达到项目预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。详见附表1。

附表1：

行政退休劳模津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12.12万元，执行数为12.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预算指标；二是达到项目预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。详见附表2。

附表2：

3.财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对“劳模服务费”项目开展了项目绩效复评工作。

对“劳模服务费”委托温州荣信会计师事务所有限责任公司开展绩效评价。从评价结果来看，项目复评结果为良，资金使用合理合规；组织管理水平良好，项目产出基本达到预期，但在项目制度管理方面尚有欠缺。详见附表3。

附表3：

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

瑞安市总工会(汇总）公开表.xls

瑞安市总工会（本级）公开报告.doc

瑞安市总工会（本级）公开表.xls

瑞安市工人文化宫公开报告.docx

瑞安市工人文化宫公开表.xls