瑞安市气象局2021年度部门决算

目录

一、概况.........................................................................................................(1)

（一）部门职责.................................................................................(1)

（二）机构设置...............................................................................................(1)

二、2021年度部门决算公开表.........................................................(1)

三、2021年度部门决算情况说明......................................................(1)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(1)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(1)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(1)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(1)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(1)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(1)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(1)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(1)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(1)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(1)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(1)

四、名词解释..................................................................................................(1)

一、概况

（一）部门职责

1、负责本行政区域内气象设施建设和气象管理工作，行使气象法律、法规的贯彻执行和监督、执法职能；负责本行政区域内气象事业的发展规划及气象业务建设的组织实施。

2、 负责本行政区域内的气象灾害、生态气候资源的监测预测管理和发布工作，及时提出气象灾害防御措施和利用、保护生态气候资源的建议，并对重大气象灾害作出评 估，为县人民政府组织防御气象灾害和生态气候资源的开发利用提供决策依据。负责管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报等专业气象预报的发布；组织 开展各类重大项目的气候可行性论证和评估工作；组织开展各类气象科技技术服务工作。

3、负责对本行政区域内气象行政许可项目的审核，发放审核意见书。

4、在本级人民政府和上级气象主管部门的领导和协调下，负责本行政区域内人工影响天气管理工作。

5、组织开展气象法制宣传教育，依法保护气象探测环境。

6、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事情。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市气象局部门决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、减灾科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计773.82万元，支出总计773.82万元,与2020年度相比，各增加43.29万元，增长5.93%。主要原因是：增加一名地编事业人员经费增加以及人员经费中央资金保障减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计773.82万元；包括财政拨款收入773.82万元（其中，一般公共预算527.09万元，政府性基金预算246.73万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计773.82万元，其中基本支出327.03万元，占42.26%；项目支出446.80万元，占57.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计773.82万元，支出总计773.82万元，与2020年相比，各增加43.29万元，增长5.93%。主要原因是增加一名国编事业人员，中央财政人员经费减少；财政拨款支出年初预算数672.95万元，完成年初预算的114.99%，主要原因是工资和福利支出追加经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出527.09万元，占本年支出合计的68.12%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.82万元，增长15.52%。主要原因是：奖金等人员经费追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出527.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1.35万元,占0.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出10.25万元,占1.95%；卫生健康（类）支出8.64万元,占1.64%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出198.72万元,占37.70%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出286.78万元,占54.41%；住房保障（类）支出21.35万元,占4.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.95万元，支出决算为527.09万元,完成年初预算的121.74%，主要原因是奖金等人员经费追加。其中：

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为22.39万元，支出决算为98.6万元，完成年初预算的440.38%，决算数大于预算数的主要原因是追加奖金。科研项目支出增加1.35万元

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）  气象事业机构（项）。年初预算为96.86万元，支出决算为188.18万元，完成年初预算的194.28%，决算数大于预算数的主要原因是追加奖金。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为238万元，支出决算为198.72万元，完成年初预算的83.50%，决算数小于预算数的主要原因是根据文件要求预算资金二次分配至各个达标乡镇28.5万元，风险普查项目因合同分期付款原因10.2万元在22年支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.10万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的4.84%，决算数小于预算数的主要原因中央保障经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.41万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的28.19%，决算数小于预算数的主要由中央经费保障。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.8万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的36.48%，决算数小于预算数的主要原因中央财政经费已保障。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，因年初预算为0无法计算预算完成率，主要原因年中增加科研项目经费1.35万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的76.19%，决算数小于预算数的主要原因部分经费中央财政已保障。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因较好的完成了年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因较好的完成了年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.68万元，支出决算为21.35万元，完成年初预算的94.14%，决算数大于预算数的主要原因中央经费已保障。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出327.03万元，其中：

人员经费299.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费27.45万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出246.73万元，占本年支出合计的31.88%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少38.54万元，下降13.51%。主要原因是：20年追加了项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出246.73万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出246.73万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为240万元，支出决算为246.73万元,完成年初预算的102.80%，主要原因是追加“十四五”规划项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为240万元，支出决算为246.73万元，完成年初预算的102.8%，决算数大于预算数的主要原因追加“十四五”规划项目经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为3.37万元，完成预算的78.37%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆使用较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因无；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.37万元，占70.33%，与2020年度相比，增加0.83万元，增长53.90%，主要原因是车辆老化维修费用增加；公务接待费支出决算为1.00万元，占29.67%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.3万元，支出决算为2.37万元，完成预算的71.82%。决算数小于预算数的主要原因是车辆使用较少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年无公务用车购置安排支出，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.3万元，支出2.37万元，完成预算的71.82%。决算数小于预算数的主要原因是车辆使用较少。主要用于人影及应急用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%。国内公务接待16批次，累计140人次。主要用于接待其他单位因公务来往支出等支出。决算数等于预算数的主要原因是较好的完成了年初预算。其中：

外事接待支出0万元，主要用于无接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.00万元，主要用于其他单 位因公务来往支出接待16批次，累计140人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因本部门2021年度无机关运行经费收支安排，故无相关数据；比2020年度增加（0万元，增长0%，主要原因是本部门2021年度无机关运行经费收支安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额193.49万元，其中：政府采购货物支出45.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出147.70万元。授予中小企业合同金额193.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额193.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，瑞安市气象局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是人影及应急用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，瑞安市气象局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金258.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度气象现代化设备建设及维持经费、曹村“清新空气”站建设等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金285.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算。  

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

瑞安市气象局在2020年度单位决算中反映“台风暴雨精细化预报预警系统建设”及“曹村“清新空气”站建设”项目绩效自评结果。

“台风暴雨精细化预报预警系统建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预期绩效目标基本完成，有形成产出和效益目标体系；二是产出目标完成率90%。发现的问题及原因：一是项目投入无测算依据；二是项目益效目标较笼统，未设置可量化指标。下一步改进措施：一是提供测算依据；二是量化指标。

“曹村“清新空气”站建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为75万元，执行数为74.55万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是项目投入无测算依据；二是项目益效目标较笼统，未设置可量化指标。下一步改进措施：一是提供测算依据；二是量化指标。

瑞安市气象局在2021年度单位决算中反映“台风暴雨精细化预报预警系统建设”及“专业气象服务”项目绩效自评结果。

2020年度瑞安市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

单位负责人（签字）：李传祥      项目负责人（签字）：   郑思要           填表日期：2021年  5月 10日

2020年度瑞安市财政支出项目绩效自评表

金额单位：万元

单位负责人（签字）：李传祥      项目负责人（签字）： 郑思要      填表日期： 2021年 5月  10日