目录

一、概况.........................................................................................................( 1)

（一）部门职责.................................................................................(1 )

（二）机构设置...............................................................................................(1 )

二、2021年度部门决算公开表.........................................................( 1)

三、2021年度部门决算情况说明......................................................(1 )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 1)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(1 )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( 1)

 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(1 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( 1)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(1 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(1 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( 1)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(1 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( 1)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( 1)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( 1)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( 1)

四、名词解释..................................................................................................( 1)

一、概况

（一）部门职责

1.承担瑞安市精神文明建设指导委员会和瑞安市精神文明建设指导委员会办公室相关工作，负责全市精神文明建设业务指导工作。

2.参与制定全市精神文明建设规划，协助对全市各地各部门贯彻落实情况进行检查、督促和指导，总结、交流和推广精神文明建设经验。

3.协助推动全市创建文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭及文明校园等群众性精神文明建设活动的组织、协调、检查和指导工作。

4.统筹指导协调开展全市公民道德建设和未成年人思想道德教育建设相关工作。具体做好全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。

5.完成市委市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，瑞安市精神文明建设指导中心（汇总）部门决算包括：本级预算。

从预算单位构成看，本单位内设：社会文明协调科、城市文明建设科、公民道德建设科和志愿服务工作科。

    纳入中共瑞安市委宣传部（本级）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1. 无

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计941.03万元，支出总计941.03万元,与2020年度相比，各增加2.3万元，增长0.24%。主要原因是：工作开展基本持平。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计941.03万元；包括财政拨款收入941.03万元（其中，一般公共预算609.54万元，政府性基金预算331.49万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计941.03万元，其中基本支出606.52万元，占64.45%；项目支出334.51万元，占35.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计941.03万元，支出总计941.03万元，与2020年相比，各增加2.30万元，增长0.24%。主要原因是：工作开展基本持平；财政拨款支出年初预算数1061万元，完成年初预算的88.69%，主要原因是奖补资金转移支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出609.54万元，占本年支出合计的64.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.49万元，增长38.20%。主要原因是：人员调入、人员经费有所变动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出609.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出520.90万元，占85.46%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出43.22万元,占7.09%；卫生健康（类）支出12.27万元,占2.01%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出33.15万元,占5.44%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为366万元，支出决算为609.54万元,完成年初预算的166.54%，主要原因是人员调入、人员经费有所变动。其中：

201一般公共服务支出（类）相关机构事务（款）2013101行政运行（项）。年初预算为280.52万元，支出决算为520.90万元，完成年初预算的185.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入、人员经费有所变动。

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080501行政单位离退休（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：无。

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.35万元，支出决算为28.45万元，完成年初预算的104.02%，决算数大于预算数的主要原因是：基数调整。

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.67万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的103.80%，决算数大于预算数的主要原因是：基数调整。

210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101公务员医疗补助（项）事务年初预算为4.38万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的102.97%，决算数大于预算数的主要原因是：基数调整。

210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103行政单位医疗（项）事务年初预算为7.49万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的103.74%，决算数大于预算数的主要原因是：基数调整。

221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。年初预算为32.02万元，支出决算为33.15万元，完成年初预算的103.53%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出606.52万元，其中：

人员经费547.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等；

公用经费59.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出331.49万元，占本年支出合计的35.23%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少166.19万元，下降33.39%。主要原因是：省级以上文明单位、村镇创建轮空，其他开支压缩。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出331.49万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出331.49万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为695万元，支出决算为331.49万元，完成年初预算的47.70%，决算数小于预算数的主要原因各级奖补指标转移至市直机关、镇街、学校。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：无。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据。；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为3.71万元，占100.00%，与2020年度相比，增加3.46万元，增长1,384%，主要原因是全国文明城市复评迎检接待经济科目来源调整。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的无等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）费用支出安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于机关及下属预算单位人员出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.71万元，支出决算为3.71万元，完成预算的100%。国内公务接待6批次，累计122人次。主要用于接待全国文明城市复评迎检、兄弟县市区来瑞交流等支出。决算数等于预算数的主要原因是：无。其中：

外事接待支出0万元，主要用于无接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.71万元，主要用于全国文明城市复评迎检、兄弟县市区来瑞交流接待6批次，累计122人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为52.2万元，支出决算为59.20万元，完成年初预算的113.41%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2020年度增加6.76万元，增长12.89%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额3.74万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，文明中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，文明中心本年无一般公共预算项目。

组织对2021年环境综合整治专项——全国文明城市创建经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金331.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

    本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本部门（单位）2021年度只有一个预算项目。

文明中心在2021年度部门（单位）决算中反映环境综合整治专项——全国文明城市创建经费项目绩效自评结果：优。

环境综合整治专项——全国文明城市创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为496万元，（此处的全年预算数为按规定程序调整后的预算数）执行数为475.51万元，完成预算的95.87%。项目绩效目标完成情况：一是顺利通过2021年全国文明城市复评。“三级联动”开展常态化文明督查。督查组常态督查，全年发放督办通知书近150期，促成6000余个问题得到整改。继续开设不文明行为“曝光台”，媒体舆论督曝光85期，共同抵制不文明现象。开展“反对浪费”“公筷公勺”餐饮文明指数提升行动，将全市400余家中大型餐饮店、机关学校食堂作为重点提升对象，引导推出“适量点餐”“光盘优惠”等厉行节约举措，发放各类宣传资料10万余份。联合部门对餐饮单位开展日常检查，有效减少“舌尖上的浪费”。共有近5万人次参与网格化结对和礼让斑马线志愿劝导。二是创成瑞安市文明村50个，县级（含县级）以上文明村创成率达到85%。创成温州级文明村11个、文明示范村3个、五星级和四星级社区类文明单位各2个，取得丰硕创建成果。积极开展各项未成年人系列活动，弘扬社会主旋律；评选并表彰道德模范26名。道德选树成效明显，全年有6人上榜“浙江好人”，19人上榜“温州好人”，2人获评省、温州市级道德模范，获评情况居温州各县（市、区）第二；三是围绕“婚事俭办、幸福不减”主题，开展主题系列宣传。清明期间，举办集体花葬、人体器官（遗体、组织）捐献者缅怀纪念等活动,积极倡导绿色、文明殡葬理念，受到人民网、新华社等主流媒体关注。四是提升“快乐鱼”志愿服务品牌影响力，刊出《志愿精神成家风》专版12期，推出“快乐鱼直播间”5期，其中2人事迹登上学习强国宣传。开展志愿服务活动，全年累计有近10万人次参与志愿服务活动，服务时长超80万小时。志愿服务先进典型不断涌现，8个组织（和个人）获评温州级最美志愿者、最佳志愿服务组织等荣誉称号。发现的问题及原因：一是上半年预算执行进度较慢。下一步改进措施：一是合理统筹经费，确保工作稳步开展。

3.财政评价项目绩效评价结果。项目预期绩效目标设置基本明确，项目预算投入与效果目标基本匹配，未发现资金支出有不合理合规情况，资金支出合理合规比率为100%。评价结果：优

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

    18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

    23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

瑞安市精神文明建设指导中心（本级）公开表.xls

 财政项目绩效评价.pdf