目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局部门预算安排情况说明

（一）关于中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年收入预算情况说明

（三）关于中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年支出预算情况说明
（四）关于中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.受理人民群众来信、来电，接待人民群众来访，处理信访事项。

2.转办、交办信访事项，对全市信访事项的办理情况进行检查、督促和指导。

3.直接组织或参与协调处理涉及多个部门单位或跨乡镇（街道）的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访以及其他重要信访事项；配合公安部门维护市政大院上访秩序。

4.组织协调市领导和有关部门单位负责人参与接待人民群众来访工作，对接待事项的落实情况进行督查。

5.调研、分析信访情况和社会不稳定因素；征集、分析和研判社情民意，及时向市委、市政府领导提供意见建议。

6.承担市政府信访事项复查复核职责，依法组织协调或直接实施信访事项的复查复核。

7.指导检查乡镇（街道）、市级部门单位的信访工作；总结、推广信访工作经验；管理、培训信访干部队伍。

8.研判、参与协调或直接协调处理信访突出问题及群体性事件。

9.承办市委、市政府领导和上级信访部门转办、交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局预算包括：局本级预算。

二、2023年中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年收支总预算1532.86万元。

（二）关于中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年收入预算情况说明

中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年收入预算1532.86万元，比上年执行数增加133.43万元，增长9.5%，主要是政务服务热线运行费于2022年未支付完成，今年增加预算。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入1532.86万元，占100.0%。
　　（三）关于中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年支出预算情况说明
　　中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年支出预算1532.86万元，比上年执行数增加133.43万元，增长9.5%，主要是政务服务热线运行费于2022年未支付完成，今年增加预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1396.88万元、社会保障和就业支出69.63万元、卫生健康支出23.42万元、住房保障支出54.92万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出619.79万元，占40.1%；日常公用支出50.26万元，占3.3%；项目支出874.80万元，占56.6%。

结转下年0.00万元。

（四）关于中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年财政拨款收支总预算1532.86万元。收入包括：一般公共预算1532.86万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1384.88万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出69.63万元、卫生健康支出23.42万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出54.92万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年一般公共预算当年拨款1532.86万元，比上年执行数增加133.43万元，增长9.5%，主要是政务服务热线运行费于2022年未支付完成，今年增加预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1384.88万元，占90.4%；社会保障和就业（类）支出69.63万元，占4.5%；卫生健康（类）支出23.42万元，占1.5%；住房保障（类）支出54.92万元，占3.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）228.13万元，主要用于单位的基本支出，包括行政在职人员工资，日常公用等方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）862.8万元，主要用于我局职能工作所需经费，包括驻京及信访处置专项经费，政务服务热线中心服务费等方面的支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）293.95万元，主要用于单位的基本支出，包括事业在职人员工资，日常公用等方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.29万元，主要用于未实行归口管理的行政单位开支的养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.14万元，主要用于行政单位开支的职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.20万元，主要用于行政单位退休干部的活动费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.36万元，主要用于行政人员的医疗保险费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.75万元，主要用于事业人员的医疗保险费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.32万元，主要用于行政事业人员的医疗补助费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.92万元，主要用于住房公积金的支出。

（六）关于中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年一般公共预算基本支出670.06万元，其中：

人员经费619.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费50.26万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年政府性基金预算支出情况说明

中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局2023年“三公”经费预算数为0.30万元，比上年预算数减少0.7万元，下降70%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，持平的主要原因是与上年执行数持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.30万元，下降70%。主要用于接待接待上级及其他县市等支出。减少的主要原因是预算编制的时候编制漏了。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，持平的主要原因是与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局本级的机关运行经费财政拨款预算50.26万元，比上年预算减少29.26万元，下降36.80%，主要是人均办公经费减少。

2.政府采购情况。

2023年中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局各单位政府采购预算总额554.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算554.80万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年中共瑞安市委瑞安市人民政府信访局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款862.8万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于单位在职人员、临聘人员的工资福利支出和单位日常运行、公务用车运行、公务用车补贴远程公务交通专项等及其他商品和服务支出。

10．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于政府采购、信访工作相关费用等其他商品和服务支出。

11．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：主要用于事业单位基本支出。

12．教育支出（类）进修及培训（室）培训支出（款）事业运行（项）：主要用于信访干部培训费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政人员医疗保险费。