目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年瑞安市南滨街道办事处预算安排情况说明

（一）关于瑞安市南滨街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于瑞安市南滨街道办事处2023年收入预算情况说明

（三）关于瑞安市南滨街道办事处2023年支出预算情况说明
（四）关于瑞安市南滨街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瑞安市南滨街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于瑞安市南滨街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瑞安市南滨街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

(八）关于瑞安市南滨街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九）关于瑞安市南滨街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年瑞安市南滨街道办事处部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层权限建设和基层政权建设，按照职责权限依法实施各项行政措施，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，推进精神文明建设和民主法制建设。

2.协助实施本辖区国民经济和社会发展规划和年度计划，指导社区（村）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好节能减排、安全生产、统计等工作。

3.协助实施本辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础设施的建设及其移交后的管理工作；组织实施街道项目建设，做好基础设施、生态园林建设及其管理工作；指导协调社区（村）的项目建设。

4.管理本辖区民族宗教、民政、人力资源的社会保障、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育、流动人口服务管理、残疾人等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、信访和公共安全管理工作，做好司法行政工作，维护社会和谐稳定。

6.协助实施旧城改造工作，负责组织实施本辖区农村（城中村）住房改造集聚建设，推进农村集体资产产权制度改革，建立与完善农村新社区管理服务体制，组织协调农村土地流转，协助户籍管理制度改革等工作。

7.组织实施征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

8.协助抓好环境保护、国土资源、城建规划、劳动权益保护等工作。

9.承办上级党委、政府委托、交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，瑞安市南滨街道办事处部门预算包括：本级预算。

二、2023年瑞安市南滨街道办事处预算安排情况说明

（一）关于瑞安市南滨街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，瑞安市南滨街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。瑞安市南滨街道办事处2023年收支总预算5770.95万元。

（二）关于瑞安市南滨街道办事处2023年收入预算情况说明

瑞安市南滨街道办事处2023年收入预算5770.95万元，比上年执行数减少4608.99万元，下降44.4%，主要是部门资金年中下达。

其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入3293.77万元，占57.1%；政府性基金收入2477.18万元，占42.9%；国有资本经营预算收入0万元；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于瑞安市南滨街道办事处2023年支出预算情况说明

瑞安市南滨街道办事处2023年支出预算5770.95万元，比上年执行数减少4608.99万元，下降44.4%，主要是部门资金年中下达。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1441.15万元、教育支出45万元、社会保障和就业支出261.1万元、卫生健康支出70.73万元、城乡社区支出3289.73万元、农林水支出467.86万元、住房保障支出162.53万元、灾害防治及应急管理支出11.55万元、其他支出21.3万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1916.28万元，占33.2%；日常公用支出153.14万元，占2.7%；项目支出3701.53万元，占64.1%。

结转下年0万元。

（四）关于瑞安市南滨街道办事处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市南滨街道办事处2023年财政拨款收支总预算5770.95万元。收入包括：一般公共预算3293.77万元、政府性基金2477.18万元；支出包括：一般公共服务支出1441.15万元、教育支出45万元、社会保障和就业支出261.1万元、卫生健康支出70.73万元、城乡社区支出3289.73万元、农林水支出467.86万元、住房保障支出162.53万元、灾害防治及应急管理支出11.55万元、其他支出21.3万元。

（五）关于瑞安市南滨街道办事处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瑞安市南滨街道办事处2023年一般公共预算当年拨款数3293.77万元，比上年执行数减少1839.68万元，下降35.8%，主要是部门分配资金年中下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1441.15万元，占43.8%；教育（类）支出45万元，占1.4%；社会保障和就业（类）支出261.1万元，占7.9%；卫生健康（类）支出70.73万元，占2.1%；城乡社区（类）支出833.85万元，占25.3%；农林水（类）支出467.86万元，占14.2%；住房保障（类）支出162.53万元，占4.9%；灾害防治及应急管理（类）支出11.55万元，占0.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）0.2万元，主要用于政协民生议事堂建议经费。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）838.24万元，主要用于行政人员、编外人员及公务用车支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）567.68万元，主要用于街道编外人员工资支出、违章拆除及南滨街道办事处办公及便民服务中心租金等。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）7.50万元，主要用于特殊疑难信访问题专项资金和信访工作救助基金。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）11.42万元，主要用于城市社区党建工作补助经费和农村党员干部教育专项补助经费。

（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务(款)市场秩序执法（项）16.11万元，主要用于瑞安市农贸市场一体化管理补助经费。

（7）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）45.00万元，主要用于老年学堂建设经费。

（8）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）5万元，主要用于社会工作站补助经费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）131.81万元，主要用于行政事业单位养老支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.91万元，主要用于行政事业单位职业年金支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.80万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）0.73万元，主要用于“身后一件事”联办工作经费。

（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2.50万元，主要用于养老服务中心智能服务终端建设补助经费。

（14）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）25.00万元，主要用于残疾人之家支出。

（15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.97万元，主要用于残疾人状况专项调查支出。

（16）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）5.00万元，主要用于城乡困难群众临时救助支出。

（17）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）19.13万元，主要用于特困人员救助供养经费及护理补贴和支出。

（18）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）1.25万元，主要用于困难群众春节慰问和年终慰问。

（19）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2.00万元，主要用于拥军优属工作及退役军人走访支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.56万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.74万元，主要用于事业单位医疗支出。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）37.43万元，主要用于公务员医疗支出。

（23）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）798.40万元，主要用于在职人员支出（事业）及社区补助支出。

（24）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）35.45万元，主要用于社区补助支出。

（25）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）1.60万元，主要用于选调生到村任职补助资金。

（26）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）212.25万元，主要用于高标准农田建设与提质改造项目、农村土地承包经营权流转奖励资金和塘头南河河岸驳坎建设工程等。

（27）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）     15.00万元，主要用于执法拆违费用支出。

（28）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）     5.00万元，主要用于村级水利员工作经费支出。

（29）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）20.00万元，主要用于塘头南河河岸驳坎建设工程支出。

（30）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）214.02万元，主要用于村干部基本报酬支出。

（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）162.53万元，主要用于住房公积金支出。

（32）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）5.00万元，主要用于安全生产目标管理专项工作奖励。

（33）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）0.05万元，主要用于避灾安置场所规范化建设补助经费支出。

（34）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）6.50万元，主要用于政消防队伍器材装备补助经费支出。

（六）关于瑞安市南滨街道办事处2023年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市南滨街道办事处2023年一般公共预算基本支出2069.42万元，其中：

人员经费1916.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费153.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于瑞安市南滨街道办事处2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

瑞安市南滨街道办事处2023年政府性基金预算当年拨款数2477.18万元，比2022年执行数减少2769.37万元，下降52.8%，主要是部门资金年中下达。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出2455.88万元，占99.1%；其他（类）支出21.3万元，占0.9%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）538.67万元，主要用于瑞安市南滨街道斗门直河生态护岸工程支出、南滨街道南戏演艺中心工程支出、基础设施补助支出等。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）43.38万元，主要用于2021年度耕地保护以奖代补资金支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）1130.67万元，主要用于美丽城镇建设支出、南滨街道林垟湿地生态发展资金支出、农村人居环境乱点整治支出、“一把扫帚”环卫保洁补助经费支出等。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）633.16万元，主要用于垃圾分类工作专项补助经费支出以及小城镇综合环境整治支出。

（5）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）　污水处理设施建设和运营（项）110.00万元，主要用于瑞安市南滨街道阁巷区块截污纳管提升工程支出。

（6）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）21.30万元，主要用于政府购买居家养老服务补贴资金支出及社会工作站补助经费支出。

（八）关于瑞安市南滨街道办事处2023年国有资本经营预算支出情况说明

瑞安市南滨街道办事处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于瑞安市南滨街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瑞安市南滨街道办事处2023年“三公”经费预算数为11.9万元，比上年预算数减少4.8万元，下降28.74%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是未安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.1万元，比上年预算数减少1.9万元，下降63.3%。主要用于接待上级部门来街道指导工作支出。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省里出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，严格控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算10.8万元，比上年预算数减少2.9万元，下降21.2%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出10.8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少2.9万元，下降21.2%，主要原因是南滨街道严格控制公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年瑞安市南滨街道办事处的机关运行经费财政拨款预算153.14万元，比上年预算减少162.78万元，下降51.5%，主要是人均公用经费减少。

2.政府采购情况。

2023年瑞安市南滨政府办事处采购预算总额883.43万元，其中：政府采购货物预算343.39万元、政府采购工程预算124.03万元、政府采购服务预算416.01万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，瑞安市南滨街道办事处所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年瑞安市南滨街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1224.35万元，一级项目6个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2023年瑞安市南滨街道办事处预算公开表样.xls