关于桐浦镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

2023年3月24日在桐浦镇第十七届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将2022年镇财政预算执行情况和2023年镇财政预算草案报告如下，请予审议，并请列席会议代表提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在上级主管部门的精心指导下，围绕“生态立镇、产业强镇、旅游兴镇”的战略目标，求真务实，奋力开拓，全面贯彻上级有关财政政策，认真执行镇人代会通过的财政决议，坚持依法理财，增收节支，圆满完成全年目标任务，特别是随着美丽城镇建设、未来乡村建设、土地整治、田园综合体、全域环境综合整治、民宿特色村培育、交通发展等项目的落地并开工，为“十四五”发展奠定了坚实基础。

2022年我镇财政总收入8739.01万元，其中：

一般公共预算收入4834.19万元，具体为：当年体制补助收入2078.31万元，当年上级财政转移支付专项补助收入2310.19万元，上年财政转移支付专项补助结转445.69万元。

政府性基金收入3904.82万元，具体为：当年体制结算补助700.00万元,上年体制结算补助结转104.97万元，当年部门专项转移2619.42万元，上年部门专项转移结转480.43万元。

2022年我镇财政总支出8083.21万元，其中：

一般公共预算支出4390.94万元,具体为：一般公共服务支出1341.73万元，公共安全支出10.12万元，文化旅游体育与传媒支出8.30万元，社会保障和就业支出305.03万元，卫生健康支出421.63万元，农林水支出2024.59万元，交通运输支出54.68万元，自然资源海洋气象等支出72.47万元，住房保障支出102.90万元，灾害防治及应急管理支出49.49万元。

一般公共预算财政转移支付专项补助结转下年使用414.62万元，市财政局收回28.63万元。

政府性基金支出3692.27万元，具体为：城乡社区支出3647.70万元，其他支出44.57万元。

政府性基金结转下年使用205.83万元，市财政局收回6.72万元。

2022年我们在党委、政府的正确领导下，在人大的监督下，市财政指导下，为完成各项工作任务，我们主要做了以下几方面工作：

（一）规范管理，不断深化财政改革

一是建立完善财政集中支付核算的一系列财务管理制度，涉农类资金从公共服务平台发放到户到人，确保物尽其用，同时扩大公务卡使用范围和覆盖面，公务消费支出采取公务卡进行结算，促进财务支出规范合理有序；二是继续开展做好一系列调查工作：财政供养人员调查、资金福利清理调查、政府债务收支情况调查、人员基数信息调查等。三是根据上级要求积极开展财政资金使用监管工作，及时制定我镇《财政资金监管办法》并依据办法开展财政资金监管工作。

（二） 保障民生，认真执行支农政策

1、加大对“三农”的投入，建设农村新面貌

全年共投入涉农资金4156.75万元，其中：农村民间道路建设支出1148.30万元，农田水利设施建设和维护支出102.28万元，基础水利设施维护支出74.80万元，现代农业生产发展支出108.48万元，涉农生态建设支出416.04万元，对村民委员会和党支部的补助690.13万元，低保及救济支出21.70万元，环境整治支出784.27万元。

2、加大工程项目投入，加强基础设施建设

全年共投入工程建设资金1669.47万元，其中：小城镇环境综合整治项目205.12万元，樱花谷基础设施项目195.61万元，油菜花基地建设145.15万元，高桐线周边环境整治项目329.51万元，通景道路改造提升项目794.08万元。

3、加大对各专项工作的投入，促进社会和谐发展

全年共投入2256.99万元，其中：促进“平安桐浦”建设，投入社会管理综合治理资金175.63万元；改善镇容镇貌和环卫综合治理资金投入146.22万元；疫情防控投入342.37万元；避灾救灾投入42.44万元；林业生态维护投入115.61万元；惠农政策补助投入196.43万元；老旧民房改造投入14.04万元。

（三）厉行节约，缩减三公支出

认真学习贯彻相关文件，统一和规范开支标准，进一步加强招待费、差旅费、会议费、培训费管理，严格控制三公经费支出。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政存在的问题和困难。主要表现在以下几方面：

一是突击性、阶段性任务多，导致预算弱化；二是财政转移支付力度的加大，增加了财政监管难度；三是财政财务管理内控制度有待完善。这些问题我们将在今后工作中以最大的努力予以克服。

二、2023年财政预算草案

根据我镇当前财政任务和上级财政部门的有关精神，结合我镇经济发展形势。2023年，我镇财政预算安排的指导思想是：坚持以科学发展观统领财政工作全局，认真贯彻执行上级财政政策，积极加强公共财政建设为和谐社会服务，努力增加财政收入，优化支出结构，强化财政监督，继续推进依法理财，提高财政保障能力，为我镇全面推进美丽城镇建设作出新贡献。

根据上述指导思想，预计财政总收入 8869.68万元，财政总支出 8198.44万元，年终结余671.24万元，作为计提政府风险基金。收支预算明细如下:

一般公共预算收入4788.45万元，具体为：当年体制补助收入1948.62万元，当年上级财政转移支付专项补助收入2425.21万元，上年财政转移支付专项补助结转414.62万元。

安排2023年一般公共预算支出4354.44万元，具体为：一般公共服务支出1573.41万元，公共安全支出9.9万元，文化旅游体育与传媒支出56.27万元，社会保障和就业支出380.56万元，卫生健康支出179.12万元，节能环保支出11.23万元，城乡社区支出287.10万元，农林水支出1401.75万元，交通运输支出45.88万元，自然资源海洋气象等支出94.56万元，住房保障支出131.22万元，粮油物资储备支出28.76万元，灾害防治及应急管理支出154.68万元。

政府性基金收入4081.23万元，具体为：当年专项发展资金500万元，当年生态补偿资金200万元，当年政府性基金转移支付专项收入3175.4万元，上年政府性基金转移支付专项结转205.83万元。

安排2023年政府性基金支出3844万元，主要为：政府专项工作经费280万元（含人大经费12万元，组织工作60万元，人武工作15万元，退役军人事务工作10万元，工青妇工作5万元，统战、工商联、慈善等15万元，民政工作30万元，计生、卫生、文化体育工作30万元，精神文明建设15万元，意识形态工作30万元）；村镇建设专项经费750万元（含四边三化治理260万元，三改一拆200万元，土地整治100万元，规划修编100万元）；社会管理综合治理支出240万元（含综合治理协警经费30万元，新居民管理工作经费10万元，消防经费60万元，综合治理专项工作经费30万元，禁毒工作经费8.5万元）；公共文化服务工作经费360万元（含城市书房建设项目200万元，老年大学建设50万元）；村级基础设施建设事业发展项目100万元；政府性基金转移支付其他专项支出2204万元。

在新的一年里，我们将努力做好财政各项工作，一是充分发挥财政职能作用，促进社会各项事业发展，大力支持经济发展和重点工作开展，增强财政转移支付力度；二是大力支持新农村建设，促进社会和谐发展；三是加强预算管理，增强财政监督，积极开辟新财源，开展增收节支，严防财政赤字；四是不断完善有关财政财务制度，不断提高会计电算化操作和管理水平，积极做好财政国库集中支付核算工作；五是认真学习新预算会计制度，积极推进预算工作的技术创新和制度创新。

各位代表，2023年是“十四五”中坚之年，今年我镇财政工作十分繁重，任务非常艰巨，我们相信在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行新使命，展现新作为，以提高经济发展质量和效益为中心，坚定信心、迎难而上、务实创新、努力拼搏，定能圆满完成全年财政预算任务，为我镇全面推进美丽城镇建设作出贡献！