各位代表：

受芳庄乡人民政府委托,向大会提出2022年财政预算执行情况与2023年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年是极不平凡的一年，我乡财政工作在中共芳庄乡委、乡人民政府的领导下，在乡人大监督下，紧紧围绕乡党委工作总体思路，积极落实芳庄乡第十七届人大二次会议对财政工作的各项要求，进一步优化财政收支结构，财政预算执行情况总体良好，为全乡经济社会平稳健康发展和疫情防控提供坚实保障。2022年芳庄乡财政预算执行情况如下：

财政预算总收入5232.969万元（不含专项债券资金），主要收入项目为：上年专项结余收入  1003.7122  万元，一般预算体制补助为850.3886万元，社会事务管理经费148.5万元，政府性基金体制补助收入 700万元，其它专项收入2530.3682万元。

财政总支出5232.969万元，收入与支出持平。主要支出项目为：

1、一般公共服务支出693.5342万元，其中行政运行经费501.6257万元，一般行政管理事务165.9298万元，代表工作经费2.76万元，政协事务10万元，其他群众团体事务支出2.1187万元，其他组织事务支出11.1万元。

2、公共安全支出2.6万元，其中律师管理1.6万元，普法宣传1万元。

3、文化体育与传媒支出31.7038万元，其中其他文化和旅游支出17万元，文物保护3万元， 文化活动1.44万元 其他文化旅游体育与传媒支出10.2638万元。

4、社会保障和就业支出232.2694万元，其中其他民政管理事务支出10万元， 其他优抚支出19.2171万元， 其他残疾人事业支出44.3879万元，其他农村生活救助30.9472万元，行政事业单位养老支出85.5309万元，社会福利32.8166万元，退役军人管理事务等1.3797万元，临时救助支出7.99万元。

5、医疗卫生与计划生育支出121.099万元， 行政事业单位医疗21.7225万元 ，其他医疗保障管理事务支出0.6054万元， 突发公共卫生事件应急处理万元98.7711万元。

6、城乡社区支出2654.6314万元，其中主要支出有农村基础设施建设支出893.8926万元，农业生产发展支出253.36万元，农村社会事业支出0.2万元，农业农村生态环境支出515.308万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出895.0208万元 ， 其他城乡社区支出96.85万元。

7、农林水事务支出1286.1036万元，其他水利支出62.776万元，其他林业和草原支出8.557万元，其他农业农村支出844.7456万元，农产品质量安全1.8225万元，农业生产发展19.13万元，对高校毕业生到基层任职补助2.16万元，对村级公益事业建设的补助70万元，对村民委员会和村党支部的补助276.9125万元。

8、公路水路运输支出24.4676万元 ，其中其他公路水路运输支出15.2073万元，邮政普遍服务与特殊服务1.5848万元，其他邮政业支出7.6755万元。

9、住房保障支出50.4067万元，其中住房公积金50.4067万元。

10、自然资源海洋气象等支出32.8163万元，其中自然资源利用与保护3.0544万元，其他自然资源海洋气象等支出29.7619万元。

11.灾害防治及应急管理支出49.8945万元，消防应急救援2.8548万元，灾害风险防治43.6397万元消防救援事务3.4万元。

12、其他支出45.3281万元，其中用于体育事业的彩票公益金支出42.5097万元，用于社会福利的彩票公益金支出2.8184万元。

13、科学技术支出5万元， 科普活动5万元。

过去的一年,我们紧紧围绕芳庄乡人大会议确定的预算和财政工作目标，基本实现了财政收支平衡，财政预算执行情况总体较好，有力地促进了芳庄乡经济及各项社会事业的健康发展。

（一）健全财政预算管理制度体系。

按照依法治税、依法理财的要求，积极挖掘财源，拓宽生财思路，做到应收尽收，确保收入预算的圆满完成。我们要积极运用财政政策和手段，加强对财政资金的调控，继续多渠道筹措和落实各项扶持资金，加大投入力度，大力支持效益农业发展，支持美丽乡村旅游资源发展，集中财力加快基础设施建设步伐，促进我乡经济持续快速发展。一是努力健全政府预算编制。在工作中不断提高预算编制科学化水平，要严格控制一般性支出，特别是严格控制“三公经费”支出，确保重点，兼顾一般，优化结构，不断提高财政资金的使用效益。二是切实加强预算执行管理。认真落实《中华人民共和国预算法》有关规定，明确各部门支出必须以已经批准的预算为依据，强化预算约束力。健全部门预算项目库，提高预算项目精细化管理水平。

（二）发挥财政职能作用，支持经济社会平稳健康发展。

将各级财政安排和分配各种财政性资金全部纳入财政监管范围。根据财政资金监管办法，全程参与对各类财政专项资金的监管。根据行政事业单位内部控制制度和国库集中支付系统内部控制要求，完善相关内部控制。继续坚持量入为出、量财办事、确保重点、收支平衡的原则，在预算安排中要做到精打细算、依法合理，禁止各种不必要的开支；在预算执行中要严格把关，力求效益，使每一笔钱都花在刀刃上。一是合理调度财政资金，确保全乡正常运转和人员经费的支出需要。二是统筹运用财力，确保重点工程项目的重点支出。三是厉行节约，确保良性支出，压缩非生产性开支。特别是严格控制各种消费性支出，“三公”公务消费项目，要按照“指标单列、总量控制、分项核算、费用公示、结果考核、过错问责”的总体工作思路进行管理，切实把财政资金用在同人民群众生产、生活息息相关的事业上，充分发挥财政资金的应有作用，真正体现“取之于民，用之于民”。同时调整优化支出 结构，坚持政府过“紧日子”，压减非刚性、非重点支出，确保财政收支平稳运行。四是落实支农惠农政策，确保惠农资金到位。

（三）强化绩效目标导向，促进资金使用效益不断提升。

着力推进财政管理规范化，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《财政违法行为处罚处分条例》等文件精神，规范机构设置，明确职能定位，合理设置工作岗位，加强人员力量配备，不断提升财政人员的政治和业务素质加强财政人员素质教育，不断提高业务能力；加强廉政教育，自觉接受群众监督，做廉洁自律的表率。加强项目资金管理，做到专款专用。加强财政支出监督，自觉接受乡委、乡府、人大及上级相关部门的审查，确保资金合理分配，安全运行，高效使用。

各位代表，回顾2022年预算执行情况，我们清醒地看到，我乡财政工作和预算执行中还存在着许多问题。如预算编制不细，预算执行力度不够；我乡经济基础脆弱，财政收入很不稳定；预算约束刚性不强，控制支出困难重重；财政资金使用效益有待进一步提高，财政资金监管有待进一步强化，乡财政机构人员配备有待进一步加强等等。

二、2023年财政预算草案

按照乡委、乡政府的总体布署，今年我乡财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的方针政策，按照中共芳庄乡党委、乡政府工作部署，结合《中华人民共和国预算法》要求，规范财务管理，努力建立现代财政管理制度；坚持量入为出、量力而行，强化预算执行，努力完成财政收支平衡任务；健全厉行节约长效机制，坚持“集中财力办大事”的理财原则，从严控制一般性支出；优化财政支出结构，加大对社会治理、基层建设、民生保障等方面投入，提高财政支出绩效性。

根据上述指导思想，结合我乡国民经济和社会发展计划的重要指标安排，现提出2023年芳庄乡财政预算草案如下：

现初步安排财政预算总收入2596.23万元（不含专项债券资金），主要收入项目为：一般预算体制补助为854.49万元，社会事务管理经费153万元，政府性基金体制补助收入 700万元，其它专项收入888.74万元。

拟安排财政预算总支出2596.23万元，收入与支出持平。主要支出项目为：

1、一般公共服务支出597.12万元，其中行政运行经费408.80万元，一般行政管理事务177.38万元，政协事务10万元，其他群众团体事务支出0.94万元。

2、公共安全支出2.1万元，其中律师管理1.6万元，普法宣传0.5万元。

3、文化体育与传媒支出6.74万元，其中其他文化和旅游支出3.74万元，文物保护3万元。

4、社会保障和就业支出182.51万元，其中其他民政管理事务支出6.5万元， 其他残疾人事业支出19.89万元，其他农村生活救助55.42万元，机关事业单位社会保障缴费支出94.5万元，行政事业单位养老支出0.2万元，社会福利5.5万元，退役军人管理事务等0.5万元。

5、医疗卫生与计划生育支出53.24万元， 行政事业单位医疗27.55万元 ，突发公共卫生事件应急处理万元23.17万元，其他计划生育事务支出2.52万元。

6、城乡社区支出1107.19万元，其中主要支出有农村基础设施建设支出514.05万元，农业生产发展支出11.14万元，农村社会事业支出96万元，农业农村生态环境支出449.87万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出36.13万元。

7、农林水事务支出561.02万元，其他林业和草原支出6.71万元，其他农业农村支出400.91万元，农产品质量安全0.68万元，水利行业业务管理7万元，对村民委员会和村党支部的补助145.72万元。

8、交通运输支出0.04万元 ，其中邮政普遍服务与特殊服务0.04万元。

9、住房保障支出65.56万元，其中住房公积金65.56万元。

10、灾害防治及应急管理支出7.81万元，消防应急救援3.4万元，灾害风险防治4.26万元　，其他应急管理支出0.15万元。

12、其他支出5万元，其中用于体育事业的彩票公益金支出5万元。

13、预备费10万元。

2023年乡财政工作将重点做好以下几个方面的工作：一、多措并举强化保障，确保财政收支稳健运行。要按照公共财政的要求，严格控制一般性支出，特别是严格控制“三公经费”支出。优化公共财政支出结构，确保教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务等民生支出需要，切实保障和改善民生，提高基本公共服务均等化水平。

二、优化支出结构，加大民生保障力度。要围绕中共芳庄乡委、乡政府的决策部署，积极支持农业生产建设，围绕芳庄乡重大项目，推动全乡经济社会全面协调可持续发展。我们始终坚持把改善民生作为各项工作的出发点和落脚点，认真贯彻落实各项惠农政策，及时把党和政府的好政策惠及千家万户。

三、建章立制促规范，切实加强财政支出管理。要围绕规范财政管理目标，进一步健全规范财政资金管理制度。着力强化财政资金监督管理。坚持因地制宜、保证重点、兼顾一般、量财而行的原则，认真地处理好“吃饭”“运转”与“建设”的关系。加强和规范行政事业单位国有资产管理，积极稳妥推进预算信息公开，财政运行风险总体可控

各位代表，新征程要展现新起象，做好2023年财政工作意义重大、任务艰巨，在新的一年里，我们将在乡党委政府的正确领导下，在乡人大的依法监督和大力支持下，认真落实本次会议决议，虚心听取各位代表意见和建议，进一步改进财政工作，迎难而上，开拓进取，确保圆满完成全年预算任务，为打造“山水漂游、乐享芳庄”，为建成瑞安市青春都市后花园和山区共富特色样板作出应有贡献！