目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年瑞安市湖岭镇人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于瑞安市湖岭镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于瑞安市湖岭镇人民政府2024年收入预算情况说明

（三）关于瑞安市湖岭镇人民政府2024年支出预算情况说明
（四）关于瑞安市湖岭镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瑞安市湖岭镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于瑞安市湖岭镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瑞安市湖岭镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于瑞安市湖岭镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于瑞安市湖岭镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年瑞安市湖岭镇人民政府单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层组织建设和基层政权建设，切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设和民主法制建设。

2.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划；组织编制和实施本行政区域城乡规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，指导协调镇属办事处的项目建设。

３.指导村（居）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好招商引资、节能减排、安全生产、信息统计等工作。

４.管理本行政区域民族宗教、民政、人力资源和社会保障、财政、教育、科技、文化、卫生、人口与计划生育、体育、流动人口服务、残疾人等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

５.加强社会治安综合治理、信访和公共安全管理工作，做好司法行政工作，维护社会和谐稳定。

６.负责组织实施本行政区域农村住房改造集聚建设，推进农村集体资产产权制度改革，建立与完善农村新社区管理服务体制，组织协调农村土地流转，协助户籍管理制度改革等工作。

7.负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

8.承办上级党委、政府委托交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，瑞安市湖岭镇人民政府预算包括：瑞安市湖岭镇本级单位预算。

        二、2024年瑞安市湖岭镇人民政府单位预算安排情况说明
　　（一）关于瑞安市湖岭镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

        按照综合预算的原则，瑞安市湖岭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。瑞安市湖岭镇人民政府2024年收支总预算6666.01万元。

（二）关于瑞安市湖岭镇人民政府2024年收入预算情况说明

瑞安市湖岭镇人民政府2024年收入预算6666.01万元，比上年执行数减少3914.20万元，下降37.00%，主要是部门转移资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入3834.19万元（上年结转82.43万元），占57.5%；政府性基金收入2831.82万元（上年结转970.07万元），占42.5%。
　　（三）关于瑞安市湖岭镇人民政府2024年支出预算情况说明

        瑞安市湖岭镇人民政府2024年支出预算6666.01万元，比上年执行数增加/减少3914.20万元，下降37.00%，主要是部门转移资金减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2068.36万元、公共安全支出0.12万元、社会保障和就业支出352.83万元、卫生健康支出158.52万元、城乡社区支出2831.62万元、农林水支出1014.60万元、交通运输支出5.00万元、住房保障支出234.75万元、其他支出0.20万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2855.73万元，占42.8%；日常公用支出269.62万元，占4.0%；项目支出3540.65万元，占53.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于瑞安市湖岭镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市湖岭镇人民政府2024年财政拨款收支总预算6666.01万元。收入包括：一般公共预算3834.19万元、政府性基金2831.82万元；支出包括：一般公共服务支出2068.36万元、公共安全支出0.12万元、社会保障和就业支出352.83万元、卫生健康支出158.52万元、城乡社区支出2831.62万元、农林水支出1014.60万元、交通运输支出5.00万元、住房保障支出234.75万元、其他支出0.20万元。

（五）关于瑞安市湖岭镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

瑞安市湖岭镇人民政府2024年一般公共预算拨款3834.19万元，比上年执行数减少1572.94万元，下降29.09%，主要是部门转移资金减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2068.36万元，占53.9%；公共安全支出0.12万元，占0.0%；社会保障和就业支出352.83万元，占9.2%；卫生健康支出158.52万元，占4.1%；农林水支出1014.60万元，占26.5%；交通运输支出5.00万元，占0.1%；住房保障支出234.75万元，占6.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1402.78万元，主要用于行政人员工资福利及办公经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）501.12万元，主要用于政府职能的办公事务支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）164.40万元，主要用于未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）0.06万元，主要用于市场监督管理方面未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（5）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）0.06万元，主要用于行政运行司法方面的支出。

（6）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）0.06万元，主要用于事业运行司法方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）21.70万元，主要用于单位行政退休人员的工资福利支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）215.88万元，主要用于行政与事业人员的年度养老保险缴费方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）107.94万元，主要用于行政事业单位工作人员职业年金缴费事务方面的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）7.3万元，主要用于他行政事业单位养老方面的支出。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）38.25万元，主要用于其他计划生育事务方面的支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.12万元，主要用于行政单位医疗支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.64万元，主要用于事业单位医疗支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗救助（项）59.51万元，主要用于公务员医疗救助支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1014.60万元，主要用于规模种植补贴、农机购置补贴及粮食功能区提标改造补助支出。

（16）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）5.00万元，主要用于其他公路水路运输方面支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）234.75万元，主要用于单位为在职人员缴存的住房公积金。

（六）关于瑞安市湖岭镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市湖岭镇人民政府2024年一般公共预算基本支出3125.36万元，其中：

人员经费2855.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费269.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于瑞安市湖岭镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

瑞安市湖岭镇人民政府2024年政府性基金预算拨款2831.82万元，比2023年执行数减少2341.26万元，下降45.26%，主要是部门转移资金减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出2831.62万元，占100.0%；其他支出0.20万元，占0.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）1294.68万元，主要用于村级各类基础设施建设项目工程支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）775.57万元，主要用于农村社会事业支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）711.37万元，主要用于农业农村生态环境支出。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）50.00万元，主要用于村级基础设施建设项目工程支出。

（5）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.20万元，主要用于社会福利的彩票公益金的支出。

（八）关于瑞安市湖岭镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

瑞安市湖岭镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于瑞安市湖岭镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瑞安市湖岭镇人民政府2024年“三公”经费预算数为32.90万元，比上年预算数减少34万元，下降 50.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年未安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算14.40万元，与上年执行数持平。主要用于上级部门来镇指导工作等公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算18.50万元，比上年预算数减少34万元，下降64.8%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加（减少）34万元；公务用车运行维护费支出18.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年瑞安市湖岭镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算269.62万元，比上年预算增加1.33万元，下降0.5%，主要是人员减少。

2.政府采购情况。

2024年瑞安市湖岭镇政府未安排政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年瑞安市湖岭镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及当年资金3540.65万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。