目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年瑞安市锦湖街道办事处单位预算安排情况说明

（一）关于瑞安市锦湖街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于瑞安市锦湖街道办事处2024年收入预算情况说明

（三）关于瑞安市锦湖街道办事处2024年支出预算情况说明
（四）关于瑞安市锦湖街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瑞安市锦湖街道办事处2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于瑞安市锦湖街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瑞安市锦湖街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于瑞安市锦湖街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于瑞安市锦湖街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年瑞安市锦湖街道办事处单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层组织建设和基层政权建设，切实履行人大工委职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

2.负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划和年度计划；组织编制和实施本行政区域城乡规划；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设；负责组织协调行政执法工作。

3.协助实施本辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础设施的建设及其移交后的管理工作；组织实施街道项目建设，做好基础设施、生态园林建设及其管理工作；指导协调行政村的项目建设。

4.管理本辖区民族宗教、民政、人力资源和社会保障、教育、财政、科技、文化、卫生、人口与计划生育、体育、流动人口服务管理、残疾人、侨务、气象等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6.负责辖区内安全生产、消防安全监督管理以及自然灾害防治救助工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

7.负责组织实施本辖区农村（城中村）住房建设管理，推进农村集体资产产权制度改革，建立与完善农村新社区管理服务体制，组织协调农村土地流转，协助户籍管理制度改革等工作。

8.领导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

9.动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，瑞安市锦湖街道办事处预算包括：本级预算。

二、2024年瑞安市锦湖街道办事处单位预算安排情况说明
（一）关于瑞安市锦湖街道办事处2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瑞安市锦湖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述，删除表中金额为空的项目）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出（根据表01实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。瑞安市锦湖街道办事处2024年收支总预算6647.83万元。

（二）关于瑞安市锦湖街道办事处2024年收入预算情况说明

瑞安市锦湖街道办事处2024年收入预算6647.83万元，比上年执行数减少7218.37万元，降低52.06%，主要是团块改造安置费资金在年中下达。

其中：一般公共预算拨款收入3046.72万元（上年结转19.78万元），占45.8%；政府性基金收入3601.10万元（上年结转65.38万元），占54.2%。
（三）关于瑞安市锦湖街道办事处2024年支出预算情况说明
瑞安市锦湖街道办事处2024年支出预算6647.83万元，比上年执行数减少7218.37万元，降低52.06%，主要是团块改造安置费资金在年中下达。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1651.14万元、文化旅游体育与传媒支出13.86万元、社会保障和就业支出229.42万元、卫生健康支出64.37万元、城乡社区支出4519.65万元、交通运输支出0.46万元、住房保障支出168.78万元、其他支出0.15万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1993.26万元，占30.0%；日常公用支出161.33万元，占2.4%；项目支出4493.24万元，占67.6%。年终结转结余0万元。

（四）关于瑞安市锦湖街道办事处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市锦湖街道办事处2024年财政拨款收支总预算6647.83万元。收入包括：一般公共预算3046.72万元、政府性基金3601.10万元。支出包括：一般公共服务支出1651.14万元、文化旅游体育与传媒支出13.86万元、社会保障和就业支出229.42万元、卫生健康支出64.37万元、城乡社区支出4519.65万元、交通运输支出0.46万元、住房保障支出168.78万元、其他支出0.15万元。

（五）关于瑞安市锦湖街道办事处2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

瑞安市锦湖街道办事处2024年一般公共预算拨款3046.72万元，比上年执行数减少1977.06万元，下降39.35%，主要是部门转移资金及人员经费在年中追加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1651.14万元，占54.2%；文化旅游体育与传媒支出13.86万元，占0.5%；社会保障和就业支出229.42万元，占7.5%；卫生健康支出64.37万元，占2.1%；城乡社区支出918.70万元，占30.2%；交通运输支出0.46万元，占0.0%；住房保障支出168.78万元，占5.5%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）938.71万元，主要用于行政人员经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）199.42万元，主要用于街道综合管理事务工作。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）513万元，主要用于综合管理事务社工及编外人员经费支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）13.86万元，主要用于基层文化活动支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）146.01万元，主要用于行政人员、事业人员基本养老支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.01万元，主要用于行政人员、事业人员职业年金支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）5.50万元，主要用于事业退休人员基本支出。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）4.9元，主要用于城市社区老年助餐服务支出。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）76.98万元，主要用于疫情防控经费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.01万元，主要用于行政人员医疗费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.89万元，主要用于事业人员医疗费支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.46万元，主要用于行政事业人员医疗补助支出。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）758.70万元，主要用于事业人员基本支出。

（14）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）160万元，主要用于城乡社区事务支出。

（15）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）0.46万元，主要用于乡邮员基本支出。

（16）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）　老旧小区改造（项）0.5万元，主要用于老旧小区改造支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）168.29万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（六）关于瑞安市锦湖街道办事处2024年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市锦湖街道办事处2024年一般公共预算基本支出2154.58万元，其中：

人员经费1993.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费161.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于瑞安市锦湖街道办事处2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

瑞安市锦湖街道办事处2024年政府性基金预算拨款3601.10万元，比2023年执行数增加5241.38万元，增长59.27%，主要是部门转移资金在年中下达。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出3600.95万元，占100.0%；其他支出0.15万元，占0.0%；。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2761.86万元，主要用于西门瓦窑团块临时安置费支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2万元，主要用于农村生态环境清理支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）837.09万元，主要用于综合管理经费及瑞安市锦湖街道团块改造前期经费等支出。

（4）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）0.15万元，主要用于综合社会事务管理经费支出。

（八）关于瑞安市锦湖街道办事处2024年国有资本经营预算支出情况说明

瑞安市锦湖街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平；

（九）关于瑞安市锦湖街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瑞安市锦湖街道办事处2024年“三公”经费预算数为8.90万元，比上年预算数减少34.06万元，下降79.28%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年没有安排因公出国（境）。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数（预算数）持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算8.9万元，比上年预算数减少34.06万元，下降79.28%。其中，公务用车运行维护费支出8.9万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少34.06万元，下降79.28%，主要原因是没有公务用车购置支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2.2024年瑞安市锦湖街道办事处的机关运行经费财政拨款预算161.33万元，比上年预算增加4.43万元，下降2.82%，主要是在编人员增加公用经费预算增加及公务用车运行维护费增加。

3.政府采购情况。

2024年瑞安市锦湖街道办事处各单位政府采购预算总额40.36万元，其中：政府采购货物预算8.97万元、政府采购工程预算31.39万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，瑞安市玉海街道办事处共有车辆1辆，，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年瑞安市锦湖街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计9个一级项目，涉及当年资金4493.24万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指行政单位除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

29.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

瑞安市锦湖街道办事处2024部门预算公开表.xls