目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年中共瑞安市委政法委员会预算安排情况说明

（一）关于中共瑞安市委政法委员会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共瑞安市委政法委员会2024年收入预算情况说明

（三）关于中共瑞安市委政法委员会2024年支出预算情况说明
（四）关于中共瑞安市委政法委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共瑞安市委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共瑞安市委政法委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共瑞安市委政法委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共瑞安市委政法委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共瑞安市委政法委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中共瑞安市委政法委员会部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.对全市政法工作作出统筹规划和总体部署，深入推进平安瑞安、法治瑞安建设，加强政法干部队伍建设，维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

2.根据上级政法委以及市委、市政府的部署，统一政法各部门的思想和行动，指导政法各部门、市平安成员单位的工作。

3.了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，对平安综治维稳等工作作出部署，并督促落实。

4.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的目标任务、重大政策和重大措施，及时向市委提出工作意见和建议。

5.加强对全市政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，统筹协调平安建设，社会治安综合治理、扫黑除恶、维护社会稳定等实施工作。

6.监督和支持政法单位依法行使职权，督促和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

7.指导协调政法单位媒体网络宣传工作，指导政法单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设。领导管理市法学会。

9.完成市委办交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共瑞安市委政法委员会部门预算包括：本级预算。

    二、2024年中共瑞安市委政法委员会预算安排情况说明
　　（一）关于中共瑞安市委政法委员会2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共瑞安市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共瑞安市委政法委员会2024年收支总预算2022.53万元。

（二）关于中共瑞安市委政法委员会2024年收入预算情况说明

中共瑞安市委政法委员会2024年收入预算2022.53万元，比上年执行数增加197.85万元，增长10.8%，主要是2023年项目经费根据合同进度拨款，将在今年支付。

其中：一般公共预算拨款收入2022.53万元，占100%。　　（三）关于中共瑞安市委政法委员会2024年支出预算情况说明
　　中共瑞安市委政法委员会2024年支出预算2022.53万元，比上年执行数增加197.85万元，增长10.8%，主要是2023年项目经费根据合同进度拨款，未支付完，将在今年支付。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1751.14万元、社会保障和就业支出138.20万元、卫生健康支出35.81万元、住房保障支出97.37万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1053.58万元，占52.1%；日常公用支出95.68万元，占4.7%；项目支出873.27万元，占43.2%。

年终结转结余0万元。

（四）关于中共瑞安市委政法委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共瑞安市委政法委员会2024年财政拨款收支总预算2022.53万元。收入包括：一般公共预算2022.53万元，支出包括：一般公共服务支出1751.14万元、社会保障和就业支出138.20万元、卫生健康支出35.81万元、住房保障支出97.37万元。

（五）关于中共瑞安市委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共瑞安市委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款2022.53万元，比上年执行数增加197.85万元，增长10.8%，主要是2023年项目经费根据合同进度拨款，未支付完，将在今年支付。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1751.14万元，占86.6%；社会保障和就业支出138.20万元，占6.8%；卫生健康支出35.81万元，占1.8%；住房保障支出97.37万元，占4.8%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）609.69万元，主要用于行政人员基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）873.27万元，主要用于项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）268.18万元，主要用于事业人员基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.53万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.77万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.90万元，主要用于退休人员活动经费。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.14万元，主要用于行政人员医疗支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.27万元，主要用于事业人员医疗支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.41万元，主要用于在职人员医疗补助支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.37万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

    （六）关于中共瑞安市委政法委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共瑞安市委政法委员会2024年一般公共预算基本支出1149.26万元，其中：

人员经费1053.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费95.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共瑞安市委政法委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

 中共瑞安市委政法委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中共瑞安市委政法委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

中共瑞安市委政法委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中共瑞安市委政法委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共瑞安市委政法委员会2024年“三公”经费预算数为1.05万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2024年与上年一样都没有因公出国（境）费用。

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.05万元，与上年预算数持平。主要用于接待接待省市有关领导督查平安综治维稳反邪教执法监督扫黑除恶等支出。持平的主要原因是接待经费没有增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是与上年一样没有公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是与上年一样没有执行公务用车购置和运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年中共瑞安市委政法委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算95.68万元，比上年预算减少0.53万元，下降0.6%，主要是人员减少。

2.政府采购情况。

2024年中共瑞安市委政法委员会政府采购预算总额62.73万元，其中：政府采购货物预算13.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算49.5万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共瑞安市委政法委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2024年中共瑞安市委政法委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款873.27万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024年部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除各项外用于科技方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红金老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。