一、部门概况

（一）主要职能

1.承担开放教育、远程教育和成人教育等在内的各类成人继续学历教育。

2.承担老年教育、社区教育、社工教育、社会性培训和教育咨询等在内的面向社会的各类非学历教育。

3.承担终身学习公共服务平台和公益性老年教育网络课堂的资源建设。

4.承担市、乡镇（街道）、社区（村）三级架构在内的开放式、全天候、网络型的终身教育服务系统建设。

5.承担市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江开放大学瑞安学院部门预算包括：本级预算、无下属单位。本单位内设院级领导室、办公室、教务处、学生安全处、招生培训处、总务处、社区教育处、老年教育处、教育技术处。

    二、2024年浙江开放大学瑞安学院部门预算安排情况说明
　　（一）关于浙江开放大学瑞安学院2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，浙江开放大学瑞安学院所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江开放大学瑞安学院2024年收支总预算2269.67万元。

（二）关于浙江开放大学瑞安学院2024年收入预算情况说明

浙江开放大学瑞安学院2024年收入预算2269.67万元，比上年执行数增加392.76万元，增长20.9%，主要是培训项目业务增加、老年教育招生人数增加使得财政专户管理收入及经营收入预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入1479.67万元，占65.2%；财政专户管理资金277.5万元，占12.2%；事业单位经营收入512.5万元，占22.6%。
　　（三）关于浙江开放大学瑞安学院2024年支出预算情况说明
　　浙江开放大学瑞安学院2024年支出预算2269.67万元，比上年执行数增加392.76万元，增长20.9%，主要是培训项目支出预算增加、老年教育课酬支出增加。

1.按支出功能分类，包括教育支出1952.57万元、社会保障和就业支出147.98万元、卫生健康支出49.07万元、住房保障支出120.05万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1269.47万元，占55.9%；日常公用支出88.71万元，占3.9%；项目支出398.99万元，占17.6%；事业单位经营支出512.5万元，占22.6%。

年终结转结余0万元。

（四）关于浙江开放大学瑞安学院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江开放大学瑞安学院2024年财政拨款收支总预算1479.67万元。收入包括：一般公共预算1479.67万元；支出包括：教育支出1162.57万元、社会保障和就业支出147.98万元、卫生健康支出49.07万元、住房保障支出120.05万元。

（五）关于浙江开放大学瑞安学院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江开放大学瑞安学院2024年一般公共预算当年拨款1479.67万元，比上年执行数减少77.48万元，下降6.0%，主要是人员经费相关支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出1162.57万元，占78.6%；社会保障和就业支出147.98万元，占10.0%；卫生健康支出49.07万元，占3.3%；住房保障支出120.05万元，占8.1%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）1062.57万元，主要用于人员工资及日常公用支出、学院运行支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）100万元，主要用于全市社区教育支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.65万元，主要用于在职人员的养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.83万元，主要用于人员的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）1.5万元，主要用于退休人员活动支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26万元，主要用于人员基本医疗支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.07万元，主要用于人员医疗补助支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.05万元，主要用于人员住房公积金支出。

    （六）关于浙江开放大学瑞安学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江开放大学瑞安学院2024年一般公共预算基本支出1358.18万元，其中：

人员经费1269.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费82.51万元，主要包括：医疗费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、医疗费补助、办公设备购置。

（七）关于浙江开放大学瑞安学院2024年政府性基金预算支出情况说明

浙江开放大学瑞安学院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江开放大学瑞安学院2024年国有资本经营预算支出情况说明

    浙江开放大学瑞安学院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江开放大学瑞安学院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江开放大学瑞安学院2024年“三公”经费预算数为0.35万元，比上年预算数增加0.16万元，增长84.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是无该项经费支出。

    2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.35万元，比上年预算数增加0.16万元，增长84.2%。主要用于接待省开大、温州开大等来院考察等支出。增加（减少）的主要原因是公务接待增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是无购置公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，主要原因是单位无购置公务车。

（十）其他重要事项的情况说明

2.1.政府采购情况。

2024年浙江开放大学瑞安学院各单位政府采购预算总额117.04万元，其中：政府采购货物预算42.04万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，浙江开放大学瑞安学院所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    3.预算绩效情况说明。

2024年浙江开放大学瑞安学院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金911.49万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见”2024年部门（单位）项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映其他用于成人教育方面的支出。

13.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指各部门举办广播电视学校的支出。

14.教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：指反映其他用于广播电视教育方面的支出。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映其他的教育费附加支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年浙江开放大学瑞安学院部门预算表

   附件：2024年部门预算报表.xlsx