| 索引号 | 001008003004007/2024-258752 | ||
| 组配分类 | 部门预算 | 发布机构 | 市公安局 |
| 生成日期 | 2024-03-07 | 公开方式 | 主动公开 |
| 瑞安市公安局 2024 年部门预算 |
目录 一、部门概况 （一）主要职能 （二）部门机构设置情况 二、2024 年瑞安市公安局部门预算安排情况说明 （一）关于瑞安市公安局2024年收支预算情况的总体说明 （二）关于瑞安市公安局2024年收入预算情况说明 （三）关于瑞安市公安局2024年支出预算情况说明 （四）关于瑞安市公安局2024年财政拨款收支预算情况的 总体说明 （五）关于瑞安市公安局2024年一般公共预算拨款情况说 明 （六）关于瑞安市公安局2024年一般公共预算基本支出情 况说明 （七）关于瑞安市公安局2024年政府性基金预算支出情况 说明 （八）关于瑞安市公安局2024年国有资本经营预算支出情 况说明 （九）关于瑞安市公安局2024年一般公共预算“三公”经 费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2024 年瑞安市公安局部门预算表（一）2024年部门收支预算总表 （二）2024年部门收入预算总表 （三）2024年部门支出预算总表 （四）2024年部门财政拨款收支预算总表 （五）2024年部门一般公共预算支出表 （六）2024年部门一般公共预算基本支出表 （七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表 （八）2024年部门政府性基金预算支出表 （九）2024年部门国有资本经营预算支出表 （十）2024年部门项目支出预算表 （十一）2024年部门项目支出绩效表 一、部门概况 （一）主要职能 1.贯彻执行国家有关公安工作方针、政策、法律法规；指导、监督、检查全市公安工作。 2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。 3.组织对各类刑事案件、经济犯罪案件、涉黑涉恶、偷引渡案件的侦破案件，负责追捕在逃犯罪嫌疑人。 4.负责制止和处置严重危害社会治安的重大治安事件、突发性、群体性事件；依法管理全市集会、游行、示威活动，组织查处各类治安行政案件。 5.依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。 6.负责全市出入境管理工作。 7.依法管理全市道路交通安全，维护水陆交通秩序。 8.加强对国家机关、社会团体、企事业单位、重点工程的治安保卫和群体性治安防范工作。 9.负责全市公共信息网络的管理和安全监督工作。 10.负责下属交警大队、看守所、拘留所（强制隔离戒毒所）和派出所的管理工作。 11.组织实施全市各类重要安全警卫、禁毒和公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设。 12.负责全市公安队伍的思想政治工作和公安宣传工作，管理全市公安民警的警衔、奖惩、优抚和教育培训，负责全市公安机关装备、后勤保障工作。 13.指导、监督、检查全市公安机关的执法活动。 14.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它事项。 （二）部门机构设置情况 从预算单位构成看，瑞安市公安局部门预算包括：局（本级）预算、瑞安市看守所、瑞安市拘留所（瑞安市强制隔离戒毒所）、交通警察大队预算。 二、2024 年瑞安市公安局部门预算安排情况说明 （一）关于瑞安市公安局 2024 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，瑞安市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。瑞安市公安局 2024 年收支总预算 80240.40 万元。 （二）关于瑞安市公安局 2024 年收入预算情况说明 瑞安市公安局 2024 年收入预算 80240.40 万元，比上年执行数减少 8459.79 万元，下降 9.5%，主要原因是厉行节约，从紧安排收支预算。 其中：一般公共预算拨款收入 79090.40 万元（上年结转 37.86 万元），占 98.6%；政府性基金收入 1150.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 1.4%。 （三）关于瑞安市公安局 2024 年支出预算情况说明 瑞安市公安局 2024 年支出预算 80240.40 万元，比上年执行数减少 8459.79 万元，下降 9.5%，，主要是厉行节约，严控预算支出。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 13.80 万元、公共安全支出 64720.05 万元、科学技术支出 3524.49 万元、社会保障和就业支出 5782.54 万元、卫生健康支出 1321.15万元、城乡社区支出 1150.00 万元、住房保障支出 3728.37万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 55778.93 万元，占69.5%；日常公用支出 6981.78 万元，占 8.7%；项目支出17479.69 万元占 21.8%。 年终结转结余 0.00 万元。 （四）关于瑞安市公安局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明 瑞安市公安局 2024 年财政拨款收支总预算 80240.40 万元。收入包括：一般公共预算 79090.40 万元、政府性基金1150.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 13.80 万元、公共安全支出 64720.05 万元、科学技术支出 3524.49 万元、社会保障和就业支出 5782.54 万元、卫生健康支出 1321.15万元、城乡社区支出 1150.00 万元、住房保障支出 3728.37万元。 （五）关于瑞安市公安局 2024 年一般公共预算拨款情 况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况。 瑞安市公安局 2024 年一般公共预算拨款 79090.40 万元，比上年执行数减少 7749.74 万元，下降 8.9%，主要是厉行节约，从紧安排收支预算。 2.一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出 13.80 万元，占 0.0%；公共安全支出64720.05 万元，占 81.8%；科学技术支出 3524.49 万元，占4.5%；社会保障和就业支出 5782.54 万元，占 7.3%；卫生健康支出 1321.15 万元，占 1.7%；住房保障支出 3728.37 万元，占 4.7%。 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。 （1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 13.8 万元，主要用于非机动车等候区遮阳棚安装工程。 （2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）49174.32 万元，主要用于公安行政在编人员经费和日常公用经费支出、编外人员经费、劳务费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 （3）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）3342.95 万元，主要用于交警大队的办案（业务）经费、装备购置费、房屋租赁费、劳务费、道路交通管理经费等。 （4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2367.95 万元，主要用于拘押场所运行费。 （5）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2844.61 万元, 主要用于公安事业在编人员经费和日常公用经费支出。 （6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）6990.22 万元，主要用于公安办案（业务）经费、装备购置费、服装费、房屋租赁费、加班费、物业管理费、道路交通管理经费等等。（7）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）3524.49 万元，主要用于云感知、信息运维和警用系统维保费支出。 （8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业离退休（项）46.03 万元，主要用于公安离休人员的工资、春节慰问费支出。 （9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3807.27万元，主要用于公安在职民警职工的养老保险支出。 （10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1903.64 万元，主要用于公安在职民警职工的职业年金支出。 （11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）25.60 万元，主要用于离退休人员活动支出。 （12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）631.72 万元，主要用于在职民警的医疗保险。 （13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）78.85 万元，主要用于在职事业职工的医疗保险。 （14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）610.59 万元，主要用于公安在职民警职工的医疗保险。 （15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3728.37 万元，主要用于在职在编人员的住房公积金支出。 （六）关于瑞安市公安局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明 瑞安市公安局 2024 年一般公共预算基本支出 62760.71万元，其中： 人员经费 55778.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助； 公用经费 6981.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）关于瑞安市公安局 2024 年政府性基金预算支出情况说明 1.政府性基金预算拨款规模变化情况。 瑞安市公安局 2024 年政府性基金预算拨款 1150.00 万元，比 2023 年执行数减少 710.05 万元，下降 38.2%，主要是 2024 年基建工程款减少，多个项目已经接近尾声。 2.政府性基金预算拨款结构情况。 城乡社区支出 1150.00 万元，占 100.0%。 3.政府性基金预算拨款具体使用情况。 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1150 万元，主要用于基层派出所的建设工程款。 （八）关于瑞安市公安局国有资本经营预算支出情况说明 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。 （九）关于瑞安市公安局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 瑞安市公安局 2024 年“三公”经费预算数为 794.70 万元，比上年预算数减少 160.9 万元，下降 16.8%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要是未安排因公出国（境）费用预算。 2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 11.87 万元，比上年预算数增加 0.1 万元，增长 0.8%。主要用于接待上级部门来局的检查指导工作及其他警务协作工作餐等支出。增加的主要原因是上级检查指导工作略微增加。 3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 782.83 万元，比上年预算数减少 161万元，下降 17.1%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数减少 104.5 万元，下降100%，主要原因是 2024 年初未安排购置车辆；公务用车运行维护费支出 782.83 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 56.5 万元，下降 6.7%，主要原因是严控三公经费。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2024 年瑞安市公安局本级、瑞安市看守所、瑞安市拘留所（强制隔离戒毒所）、交警大队等 4 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 6981.78 万元，比上年预算增加 205.11万元，增长 3.0%，主要是人员增加，相应的公用经费增加。 2.政府采购情况。 2024 年 瑞 安 市 公 安 局 各 单 位 政 府 采 购 预 算 总 额12238.58 万元，其中：政府采购货物预算 913.65 万元、政府采购工程预算 150.00 万元、政府采购服务预算 11174.93万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至 2023 年 12 月 31 日，瑞安市公安局所属各预算单位共有车辆 306 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 201 辆、特种专业技术用车 105 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。 2024 年瑞安市公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 4 个一级项目，涉及当年资金17479.69 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。 2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（类）：指反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。 13.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）是指行政单位的基本支出。 14.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 15.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）是指事业人员的基本支出。16、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）是指除上述项目以外其他用于公安方面的支出 17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）是指用于科学技术研究方面的无归口的支出。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）是指机关事业行政单位离退休人员的活动经费。 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指行政事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。 附件：
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瑞安市公安局交通警察大队2024年单位预算公开说明(市县).pdf
瑞安市公安局交通警察大队2024年单位预算公开(报表(市县).xls