瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年瑞安市温瑞塘河工程建设中心部门预算安排情况说明

（一）关于瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年收入预算情况说明

（三）关于瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年支出预算情况说明
（四）关于瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年瑞安市温瑞塘河工程建设中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 参与编制温瑞塘河流域相关专项规划；组织拟订温瑞塘河流域建设中长期计划和年度建设计划；指导温瑞塘河流域内各乡镇（街道）河道建设项目的实施。

2.负责温瑞塘河沿线开发建设工程（含流域内中塘河等重要河道）项目的组织实施、建设管理及移交工作。

3.负责温瑞塘河文化和旅游资源的收集、整理、研究；指导开展温瑞塘河文化和旅游资源开发、利用、保护工作。

4.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，瑞安市温瑞塘河工程建设中心预算包括：中心本级预算。

二、2025年瑞安市温瑞塘河工程建设中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，瑞安市温瑞塘河工程建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年收支总预算389.32万元。

（二）关于瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年收入预算情况说明

瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年收入预算389.32万元，比上年执行数减少297.61万元，下降76.4%，主要是本级资金保障的工程项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入377.72万元（上年结转0.00万元），占97.0%；政府性基金收入11.60万元（上年结转0.00万元），占3.0%。
　　（三）关于瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年支出预算情况说明
　　瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年支出预算389.32万元，比上年执行数减少297.61万元，下降76.4%,主要是本级资金保障的工程项目减少。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出34.95万元、卫生健康支出15.91万元、城乡社区支出11.60万元、农林水支出293.78万元、住房保障支出33.08万元、。

2.按支出用途分类，包括人员支出349.20万元，占89.7%；日常公用支出28.52万元，占7.3%；项目支出11.60万元，占3.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年财政拨款收支总预算389.32万元。收入包括：一般公共预算377.72万元、政府性基金11.60万元；支出包括：社会保障和就业支出34.95万元、卫生健康支出15.91万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出11.60万元、住房保障支出33.08万元。

（五）关于瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年一般公共预算拨款377.72万元，比上年执行数减少164.05万元，下降43.4%，主要是文化宣传经费与项目运维费减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出34.95万元，占9.3%；卫生健康支出15.91万元，占4.2%；农林水支出293.78万元，占77.8%；住房保障支出33.08万元，占8.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.23万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.62万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.10万元，主要用于退休人员活动。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.97万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.94万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费。

（6）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）11.60万元，主要用于工程项目的支出。

（7）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）293.78万元，主要用于在职人员工资福利支出以及塘河项目运维。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.08万元，主要用于在职人员公积金缴费。

    （六）关于瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年一般公共预算基本支出377.72万元，其中：

人员支出349.20万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

日常公用支出28.52万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、医疗费补助。

（七）关于瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年政府性基金预算拨款11.60万元，比上年执行数减少133.56万元，下降92.01%，主要是工程项目预算减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出11.60万元，占100.0%。

  3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）11.60万元，主要用于塘河沿线工程项目建设支出。

（八）关于瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瑞安市温瑞塘河工程建设中心2025年“三公”经费预算数为1.32万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于中心人员的调研考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待省级或市级来本县考察温瑞塘河工程项目等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算1.32万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是近两年无购车计划；公务用车运行维护费支出1.32万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算熟持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年瑞安市温瑞塘河工程建设中心各单位政府采购预算总额12.75万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算12.75万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瑞安市温瑞塘河工程建设中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

    3.预算绩效情况说明。

2025年瑞安市温瑞塘河工程建设中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金11.60万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

塘河工程建设中心部门预算公开.xls