瑞安市莘塍街道办事处2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年瑞安市莘塍街道办事处部门预算安排情况说明

（一）关于瑞安市莘塍街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于瑞安市莘塍街道办事处2025年收入预算情况说明

（三）关于瑞安市莘塍街道办事处2025年支出预算情况说明
（四）关于瑞安市莘塍街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瑞安市莘塍街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于瑞安市莘塍街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瑞安市莘塍街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于瑞安市莘塍街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于瑞安市莘塍街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年瑞安市莘塍街道办事处部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机瑞安市莘塍街道办事处关的决定和命令，加强基层组织建设和基层政权建设，切实瑞安市莘塍街道办事处履行人大工委职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工瑞安市莘塍街道办事处作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精瑞安市莘塍街道办事处神文明建设、法治建设和依法行政。

2.负责编制和组织实施辖区国民经济和社会发展规划瑞安市莘塍街道办事处和年度计划；组织编制和实施辖区城乡规划；组织基础设施、瑞安市莘塍街道办事处公共服务设施和各项公益事业建设；负责组织协调行政执法瑞安市莘塍街道办事处工作。

3.协助实施辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大瑞安市莘塍街道办事处基础设施的建设及其移交后的管理工作；组织实施街道项目瑞安市莘塍街道办事处建设，做好基础设施及其管理工作；指导协调行政村的项目瑞安市莘塍街道办事处建设。组织实施征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。做好瑞安市莘塍街道办事处自然资源、环境保护等方面的监督管理；协助做好城建规划瑞安市莘塍街道办事处等方面的监督管理。

4.管理辖区民族宗教、瑞安市莘塍街道办事处民政、退役军人、人力社保、教瑞安市莘塍街道办事处育、财政、科技、文化、卫生健康、体育、新居民服务管理、瑞安市莘塍街道办事处残疾人、侨务、气象等工作，积极构建公共服务均等化体系，瑞安市莘塍街道办事处促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理瑞安市莘塍街道办事处工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6.负责辖区内安全生产、消防安全监督管理以及自然灾瑞安市莘塍街道办事处害防治救助工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控和瑞安市莘塍街道办事处自然灾害防治能力。

7.负责组织实施辖区农村（城中村）住房建设管理，推瑞安市莘塍街道办事处进农村集体资产产权制度改革，建立与完善农村新社区管理瑞安市莘塍街道办事处服务体制，组织协调农村土地流转，协助户籍管理制度改革瑞安市莘塍街道办事处等工作。

8.领导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位瑞安市莘塍街道办事处参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的瑞安市莘塍街道办事处城市基层治理体系。

9.动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力瑞安市莘塍街道办事处量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内瑞安市莘塍街道办事处各种社会力量为街道社区发展服务。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，瑞安市莘塍街道办事处预算包括：本级预算。

二、2025年瑞安市莘塍街道办事处部门预算安排情况说明
　　（一）关于瑞安市莘塍街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

瑞安市莘塍街道办事处按照综合预算的原则，瑞安市莘塍街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。瑞安市莘塍街道办事处2025年收支总预算6240.35万元。

（二）关于瑞安市莘塍街道办事处2025年收入预算情况说明

瑞安市莘塍街道办事处2025年收入预算6240.35万元，比上年执行数减少26177.86万元，下降80.8%，主要是城乡社区预算收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入5287.02万元，占84.7%；政府性基金收入188.88万元，占3%；上年结转结余764.44万元，占12.3%。　

（三）关于瑞安市莘塍街道办事处2025年支出预算情况说明
　　瑞安市莘塍街道办事处2025年支出预算6240.35万元，比上年执行数减少26177.86万元，下降80.8%，主要是城乡社区支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2970.38万元、社会保障和就业支出452.60万元、卫生健康支出145.30万元、城乡社区支出1597.91万元、农林水支出764.44万元、住房保障支出309.71万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3867.55万元，占62.0%；日常公用支出319.31万元，占5.1%；项目支出2053.49万元，占32.9%

年终结转结余0万元。

（四）关于瑞安市莘塍街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市莘塍街道办事处2025年财政拨款收支总预算6240.35万元。收入包括：一般公共预算收入6051.47万元、政府性基金收入188.88万元；支出包括：一般公共服务支出2970.38万元、社会保障和就业支出452.60万元、卫生健康支出145.30万元、城乡社区支出1597.91万元、农林水支出764.44万元、住房保障支出309.71万元。

（五）关于瑞安市莘塍街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瑞安市莘塍街道办事处2025年一般公共预算当年拨款6051.47万元，比上年执行数减少1148.42万元，下降16.0%，主要是社会保障和就业支出、城乡社区支出等拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2970.38万元，占49.1%；社会保障和就业支出452.60万元，占7.5%；卫生健康支出145.30万元，占2.4%；城乡社区支出1409.03万元，占23.3%；农林水支出764.44万元，占12.6%；住房保障支出309.71万元，占5.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1870.22万元，主要用于行政在职人员、离休人员、遗属人员、编外人员、公务用车及日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1100.17万元，主要用于补充日常公用、人员类支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）23.82万元，主要用于行政退休人员社保支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）275.75万元，主要用于行政人员和事业人员基本养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）137.87万元，主要用于行政人员和事业人员职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）15.16万元，主要用于离休人员、退休干部活动支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）72.78万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）72.52万元，主要用于公务员医疗费补助支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1409.03万元，主要用于事业人员及日常公用支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）764.44万元，主要用于瑞安市滨海省级现代农业园区项目建设。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）309.71万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（六）关于瑞安市莘塍街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市莘塍街道办事处2025年一般公共预算基本支出4186.86万元，其中：

人员支出3867.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出319.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于瑞安市莘塍街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

瑞安市莘塍街道办事处2025年政府性基金预算拨款188.88万元，比上年执行数减少25028.87万元，下降99.3%，主要是本年度项目支出预算基本未在年初作安排，专项项目经费预算减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出188.88万元，占100%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）188.88万元，主要用于人居环境整治、五水共治、平安建设等支出。

（八）关于瑞安市莘塍街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，比上年执行数减少0.56万元。主要是本年度没有安排国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（九）关于瑞安市莘塍街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瑞安市莘塍街道办事处2025年“三公”经费预算数为4.98万元，比上年预算数减少0.02万元，下降0.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是没有因公出国（境）计划。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.18万元，比上年预算数减少0.02万元，下降10.0%。主要用于接待市区以外的人员来访等支出。减少的主要原因是预计公务接待次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4.80万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是没有安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出4.80万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是预计运行维护费与上年相等。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年瑞安市莘塍街道办事处本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算319.31万元，比上年预算增加13.05万元，增长4.3%，主要是预计公用经费增加。

2.政府采购情况。

2025年瑞安市莘塍街道办事处各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瑞安市莘塍街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年瑞安市莘塍街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年资金2053.49万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

21.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映其他用于农业农村方面的支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。