目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年瑞安市马屿镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于瑞安市马屿镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于瑞安市马屿镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于瑞安市马屿镇人民政府2025年支出预算情况说明

（四）关于瑞安市马屿镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瑞安市马屿镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于瑞安市马屿镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瑞安市马屿镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于瑞安市马屿镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于瑞安市马屿镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年瑞安市马屿镇人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，执行上级的决定和命令，加强基层组织建设和基层政权建设，切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战、社会工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设和法治建设，统筹协调基层治理工作。

2.执行本辖区的国民经济和社会发展规划。组织编制和实施辖区城乡规划。统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。组织实施基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设及其管理工作，协助实施重大基础设施的建设及其移交后的管理工作。指导协调村(社区)的项目建设。组织实施征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。负责组织协调行政执法工作。负责推进环境综合整治和环境保护工作。

3.指导村(社区)经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好优化营商环境、招商引资、节能减排、统计等工作。

4.管理本辖区民族宗教、民政、退役军人、人力社保，财政、教育、科技、旅游、文化、体育、卫生健康、新居民服务管理、残疾人、侨务、气象等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。协助户籍管理制度改革工作。

6.负责辖区内安全生产、消防安全、防灾减灾救灾、应急救援等工作，建立健全基层应急消防治理体系，提升安全事故防控和自然灾害防治能力。

7.负责本辖区土地管理、农村住房建设管理。推进农村集体资产产权制度改革，组织协调农村土地流转，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发等工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，瑞安市马屿镇人民政府预算包括：本级预算。

二、2025年瑞安市马屿镇人民政府部门预算安排情况说明　　

（一）关于瑞安市马屿镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瑞安市马屿镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。瑞安市马屿镇人民政府2025年收支总预算6053.47万元。

（二）关于瑞安市马屿镇人民政府2025年收入预算情况说明

瑞安市马屿镇人民政府2025年收入预算6053.47万元，比上年执行数减少13004.58万元，下降68.2%，主要是体制资金和上级部门专项转移资金还在调整追加。

其中：一般公共预算拨款收入5339.65万元（上年结转41.57万元），占88.2%；政府性基金收入713.18万元（上年结转0.32万元），占11.8%；国有资本经营预算资金0.63万元（上年结转0.63万元），占0.0%。　　

（三）关于瑞安市马屿镇人民政府2025年支出预算情况说明　　、

瑞安市马屿镇人民政府2025年支出预算6053.47万元，比上年执行数减少13004.58万元，下降68.2%，主要是城乡社区支出、农林水支出、其他支出等大幅减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3409.29万元、文化旅游体育与传媒支出12.20万元、社会保障和就业支出533.27万元、卫生健康支出166.51万元、城乡社区支出716.79万元、农林水支出867.34万元、住房保障支出347.12万元、国有资本经营预算支出0.63万元、其他支出0.32万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4233.35万元，占69.9%；日常公用支出384.41万元，占6.4%；项目支出1435.71万元，占23.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于瑞安市马屿镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

瑞安市马屿镇人民政府2025年财政拨款收支总预算6053.47万元。收入包括：一般公共预算5339.65万元、政府性基金713.18万元、国有资本经营预算0.63万元；支出包括：一般公共服务支出3409.29万元、文化旅游体育与传媒支出12.20万元、社会保障和就业支出533.27万元、卫生健康支出166.51万元、城乡社区支出716.79万元、农林水支出867.34万元、住房保障支出347.12万元、国有资本经营预算支出0.63万元、其他支出0.32万元。

（五）关于瑞安市马屿镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

瑞安市马屿镇人民政府2025年一般公共预算拨款5339.65万元，比上年执行数减少6005.74万元，下降52.9%，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等方面大幅减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3409.29万元，占63.8%；文化旅游体育与传媒支出12.20万元，占0.2%；社会保障和就业支出533.27万元，占10.0%；卫生健康支出166.51万元，占3.1%；城乡社区支出3.92万元，占0.1%；农林水支出867.34万元，占16.2%；住房保障支出347.12万元，占6.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2728.96万元，主要用于行政人员工资福利及办公经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）430.97万元，主要用于政府职能的办公事务支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）249.36万元，主要用于编外人员支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）12.2万元，主要用于文化礼堂运行经费补助和总干事岗位服务补助支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）23.03万元，主要用于行政离休人员的工资福利支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）314.21万元，主要用于行政与事业人员的养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）157.10万元，主要用于行政与事业人员的职业年金缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）38.93万元，主要用于离退休人员经费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）83.40万元，主要用于行政人员基本医疗保障支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）83.10万元，主要用于事业人员基本医疗保障支出。

（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）3.92万元，主要用于城乡风貌整治提升支出。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）867.34万元，主要用于乡镇事业人员工资奖金福利及办公经费和农业方面等支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）347.12万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（六）关于瑞安市马屿镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

瑞安市马屿镇人民政府2025年一般公共预算基本支出4617.76万元，其中：

人员支出4233.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出384.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费、医疗费补助。

（七）关于瑞安市马屿镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

瑞安市马屿镇人民政府2025年政府性基金预算拨款713.18万元，比上年执行数减少6999.48万元，下降90.8%，主要是土地出让金结算返还和上级部门专项转移资金还在调整追加。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出712.87万元，占100.0%；其他支出0.32万元，占0.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）228.91万元，主要用于汤岙河治理、国家现代农业产业园建设及其他基础设施建设等支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）443.95万元，主要用于综合管理事务和双农独女、双女养老补助支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）40.00万元，主要用于拆违、环境卫生等支出。

（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.32万元，主要用于养老设施智能终端补助资金等支出。

（八）关于瑞安市马屿镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。

瑞安市马屿镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款0.63万元，比2023年执行数增加0.63万元，增长100%，主要是国有企业退休人员社会化管理补助。

2.国有资本经营预算拨款结构情况。

国有资本经营预算支出0.63万元，占100.0%。

3.国有资本经营预算拨款具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.63万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

（九）关于瑞安市马屿镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瑞安市马屿镇人民政府2025年“三公”经费预算数为39.60万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算17.80万元，与上年预算数持平。主要用于接待公务活动等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算21.80万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出21.80万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年瑞安市马屿镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算384.41万元，比上年预算减少71.11万元，下降15.6%，主要是在职人员减少。

2.政府采购情况。

2025年瑞安市马屿镇人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，瑞安市马屿镇人民政府所属各预算单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年瑞安市马屿镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及当年资金1435.71万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指主要用于公务员医疗补助经费支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

27.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

28.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

瑞安市马屿镇人民政府2024年部门预算公开附表.xls